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第四节 审核要点与取证 【审核要点】 1）是否对体系运行过程中的有关信息、数据的收集分析的职责、途径和方法提出了要求并作出规定？ 2）来自生产和服务现场的有关产品符合性的监视和测量的信息、顾客满意度的信息、供方信息是否进行了统计分析和过程趋势分析？ 3）分析结果是否能为持续改进体系运行的有效性提供决策意见和相应的措施？ 【取证证据】 1）质量信息反馈卡、质量信息台账。 2）数据统计分析报告。 9.1.3 分析与评价 吉林大学珠海学院 绩效评价 第四节 审核要点与取证 【审核要点】 1）是否按策划的时间间隔进行内审?是否编制了计划并经批准？ 2）审核范围是否覆盖了本组织各部门？ 3）审核计划是否考虑了区域特点和以往的审核结果？ 4）部门审核要素是否覆盖了相关职责？ 9.2 内部审核 吉林大学珠海学院 绩效评价 第四节 审核要点与取证 5）发现不合格是否开具了“不合格通知单”，并判定了性质？ 6）责任部门是否对不合格项进行了原因分析？制定的纠正措施是否适当? 7）质保部门是否对纠正措施进行了跟踪检查并验证其有效性？ 8）内审文件、记录是否符合要求并保存完整？ 9）审核组成员是否经过审核知识培训？分组是否考虑了审核独立性要求？ 9.2 内部审核 吉林大学珠海学院 绩效评价 第四节 审核要点与取证 【取证证据】 1）审核方案、内审计划、通知。 2）培训记录、审核检查