环境因素识别、评价与更新控制程序.docVIP

PAGE 4 PAGE 1 环境因素识别、评价与更新控制程序 1 目的 为了最大限度地识别出公司各种活动和产品中存在的各种环境因素，评价出重大环境因素，为确定适当的环境目标、指标以及环境管理方案提供依据，特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于公司环境因素的识别、评价与更新。 3 职责 3.1 各部门负责本部门环境因素的识别、汇总、初步评价和上报。 3.2 质量安全部负责组织对公司环境因素进行识别，并负责评价、汇总、更新及登记，确定公司重大环境因素。 3.3 管理者代表负责审核并批准公司重大环境因素。 4 程序 4.1 环境因素识别 4.1.1 识别范围 4.1.1.1 公司所有的活动、产品和服务； 4.1.1.2 相关方活动、产品和服务在本公司产生的环境因素。 4.1.2 识别原则 环境因素的识别应覆盖公司能够控制或可望对其施加影响的所有的活动、产品和服务，同时要对过去、现在和将来三种时态，以及正常、异常和紧急三种状态及各种情况进行综合考虑。应包括大气排放、水体排放、废物管理、土地污染、社区影响及资源、能源消耗等环境问题。 4.1.3 4.1.3.1 质量安全部负责组织各部门对公司的环境因素进行识别。 4.1.3.2 各部门负责组织对本部门的环境因素进行识别、初步评价，并填写《环境因素识别表、评价表》，报给质量安全部。 4.1.3.3 质量安全部负责对公司环境因素进行汇总、审核、整理、补充、评价，确定公司环境因素清单。 4.1.4 识别方法 环境因素的识别采用“工序—输出输入法”,对各工序输入(原材料、能量、化学品等)和输出(向水体、大气、土壤排放及意外泄露,能源、材料消耗，产品及服务等) 进行分析。 4.2 环境因素的评价 4.2.1 环境因素的评价方法：一般采用是非判断法和三因子评价法相结合的方法。 4.2.1.1 是非判断法 凡发生如下现象之一者即为重大环境因素： E. 未遵守相关法律、法规及标准要求的； F. 居民、客户、环保局等对我所产品、活动及服务中产生的环境影响进行合理投诉的； H. 产品的环境指标未达到标准或规定要求的； D. 生产过程中的能源、资源消耗不符合国家标准、行业标准的； G. 潜在的可能导致重大环境事故的； I. 对相关方可能施加影响的。 4.2.1.2 不属于是非判断法判定范围内的环境因素，采取三因子评价法进行评价；评价从排放频率（A）、排放数量（B）、相关方关注程度（C）三方面考虑，评价参数为X=A×B×C。取值参照标准如下表： 排放频率 A 排放数量 B 相关方关注程度 C 一年不到一次 1 排放数量极少 1 不为关注 1 每年~ 每月一次 2 排放数量少 2 地区性一般关注 2 每月~ 每周一次 3 排放数量较大 3 地区性关注 3 每周~ 每天一次 4 排放数量大 4 地区性极度关注 4 每天一次~持续排放 5 排放数量很大 5 社会极度关注 5 评价标准：当X≥60时，则判为重大环境因素。 4.2.2 评价出的重大环境因素由质量安全部 4.3 环境因素更新 4. 4.3.2 环境因素更新的原则 4.3.2.1 一般情况每年更新一次； 4.3.2.2 当法律法规发生重大变更或修改时,应进行环境因素更新； 4.3.2.3 发生重大环境事故后，应进行环境因素更新； 4.3.2.4 新、改、扩建项目或产品结构、工艺设备发生变化时，应进行环境因素更新； 4.3.2.5 发生其他变化需要进行环境因素更新时。 5 记录保管 质量安全部负责保存环境因素识别评价记录。 6 相关文件 6. 1 新、改、扩建项目控制程序 Q/SRIG -11-216-2009（B） 7 相关记录 7.1 环境因素识别、评价登记表 参见Q/SRIG-11-201JL01 7.2 重大环境因素清单 参见Q/SRIG-11-201JL02 附录A Q/SRIG-11-201JL01 (资料性附录) 环境因素识别、评价登记表 部门 环境因素识别、评价登记表 序号 活动/产品/服务 环境因素 环境影响 是 非 法 多因素评价法 是否 重大 备 注 E F H D G I A B C X 记录