过程监控和改进管理程序.PDFVIP

BSC-02-05-T-2013 版号: I 受控号: 过程监控和改进管理程序 编制：寇 雷 2011.09.01 审核：马志刚 2011.09.01 批准：马志刚 2011.09.02 过程监控和改进管理程序 版次：I/0 目 录 1. 目的和适用范围 2. 引用文件 3. 定义 4. 职责 5. 程序和要求 6. 相关文件 7. 记录 1 过程监控和改进管理程序 版次：I/0 1. 目的和适用范围 本程序规定了对中心体系运行中各过程、活动进行监控的方法，以及对发生的不 符合/潜在不符合进行控制和纠正/预防措施实施的办法及要求。 适用于对中心体系运行中各过程、活动进行监控，以及各部门在体系运行过程中 发生的不符合及潜在不符合的控制、改进。 2. 引用文件 2.1 CNAS-CC01 ：2011 《管理体系认证机构要求》 2.2 SQC-01-T-2011 《管理手册》 3. 定义 本程序采用 CNAS-CC01 中的定义 4. 职责 4.1 本程序的实施由总经理领导； 4.2 管理者代表负责组织技术部及有关部门对各过程进行监控活动，并对发生的不符合 /潜在不符合采取必要的纠正、纠正措施/预防措施完成情况进行追踪、验证。对技术 部发生的不符合/潜在不符合项由管理者代表负责跟踪验证。 4.3 技术部负责： 4.3.1 收集认证评定过程中发现的所有问题并每季度进行一次汇总、分析； 4.3.2 每季度随机抽取一定数量的认证案卷，对中心各个业务认证流程各点及其接口进 行检查； 4.3.3 编制非例行审核方案，报管理者代表批准后实施； 4.3.4 对各部门的纠正、纠正措施/预防措施完成情况进行追踪、验证； 4.3.5 对各项过程监控措施、纠正/预防措施实施的相关记录的保存； 4.4 各责任部门负责对所产生的不符合/潜在不符合分析原因，制订并实施纠正/预防措 施。 5. 程序和要求 2 过程监控和改进管理程序 版次：I/0 5.1 过程监控 工作流程 工作内容及要求 5.1.1 内部监控 方法 1、收集认证评定过程中发现的所有问题，每季度进行汇总、分析，制定有针 内部监控 对性的措施，并将相关情况通报全体工作人员，要求贯彻实施。对整改情况 进行检查、处置，从根本上杜绝高风险，将不宜彻底根除的频发低风险的发 生率控制在最低。 2 、每季度随机抽取一定数量的认证案卷，对中心各个业务认证流程各点及其 接口进行检查，找出不足，举一反三进行整改和有针对性的进一步梳理认证 流程