年财政预算（草案）报告.PDFVIP

安 康 市 四 届 人 大 四 次 会 议 文 件 (11) 关于安康市 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算(草案)的报告 ——2018 年 2 月 26 日在安康市第四届人民代表大会 第四次会议上 安康市财政局 各位代表 受市人民政府委托，向大会报告我市 2017 年预算执行情况（预 计 ）与 2018 年全市及市级预算 （草案 ），请予审查，并请各位政 协委员和其他列席人员提出意见。 一、2017 年财政预算执行情况 2017 年，面对严峻复杂的经济形势，全市财税部门在市委的 正确领导下，在市人大、政协的监督指导下，紧紧围绕全市经济发 展大局，充分发挥财政职能作用，全面推行营改增试点工作，坚决 贯彻国家减税降费各项政策，规范组织收入，提高收入质量，优化 支出结构，强化预算执行，盘活存量资金，深化财税改革，全力防 范政府债务风险和地方财政支付风险，预算执行取得预期效果，财 政运行整体良好。 - 1 - （一 ）全市财政总收总支情况 全市财政总收入完成 85.04 亿元 （市口径 ），完成年预算 80 亿元的 106.3%，增长 8.56%。 分部门 国税部门完成 38.51 亿元，完成年预算 33 亿元的 116.69%，增长 41.86%，剔除 “营改增”因素，同口径增长 12.32%； 地税部门完成 16.51 亿元，完成年预算 17 亿元的 97.12%，剔除“营 改增”因素，同口径增长 16.4%；财政部门完成 30.02 亿元，完成 年预算 30 亿元的 100.06%，与上年基本持平。 分级次 上划中省 33.45 亿元，增长 23.34%；市县收入 51.59 亿元 （含政府性基金收入 23.55 亿元 ），增长 0.8%。 全市财政总支出完成 300.15 亿元 （含基金支出、国有资本经 营支出 ），全面完成年度预算，增长 10.72%。全市财政总支出规 模首次突破 300 亿元大关。 （二 ）一般公共预算执行情况 全市一般公共预算收入完成 28.03 亿元，完成调整预算 28 亿 元的 100.1%，同口径增长 7.38%。其中 税收收入完成 18.7 亿元， 增长 7.78%；非税收入完成 9.34 亿元，下降 26.82%。非税收入下 降的主要原因为全市调减非税收入规模以及认真落实国家降费各 项政策。全市税收占比 66.7%，较上年提高 9.1 个百分点。在此要 特别说明，今年以来，随着国家 “减税降费”和 “营改增”政策的 全面实施，我市收入组织工作面临前所未有的压力，尤其是财政收 - 2 - 入质量不高问题尤为突出。结合全年收入形势分析和全年税收收入 完成情况预测，如果按年初预算完成全年目标，我市收入质量将难 有改善，问题将更加凸显。为了今年有效优化调整全市一般公共预 算收入结构，提高收入质量，按省财政厅要求，报市委同意，经市 四届人大常委会第七次会议审议批准，全市一般公共预算收入由年 初预算 31.8 亿元调减到 28 亿元，调减 3.8 亿元 （主要调减非税收 入 ）。 全市一般公共预算支出 274.4 亿元，比上年增加26.65 亿元， 增长 10.75%，完成调整预算的 97.36%。其中 民生支出达到225.05 亿元，增长 9.09%，占一般公共预算支出比重82%。 市级一般公共预算收入完成 8 亿元，占年预算的 100%，同口 径增长 9.8%。其中 税收收入 5.42 亿元，增长 4.42%，税收占比 为 67.8%；非税收入 2.58 亿元，下降 22.45%。市级一般公共预算 支出 34.8 亿元，剔除对县区补助因素后，完成调整预算的 90%， 增长 6.8%。 2017 年，省财政厅发行政府转贷我市一般债券 38.75 亿元。 具体情况是 新增债券 25.56 亿元。其中