南部县建兴镇凤小学校.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 1 南部县建兴镇龙凤小学校 2016年度部门决算编制说明 2017年9月 一、主要职能及主要工作 （一）主要职能 1、贯彻执行党和国家教育方针、政策、法律和法规。 2、实施小学义务教育，促进基础教育发展。 3、负责实施小学学历教育（相关社会服务）。 4、承办上级部门安排的其它工作。 （二）2016年重点工作完成情况 1、着力基础教育提质增效 2、深化师风行风治理 3、强化师资力量建设，着力提高队伍素质 4、实施教育惠民政策，全面落实教育资助 5、切实抓好教育工作，深入开展依法治校 6、大力加强教体融合，增强学生身体素质 7、抓好系统内部管理，树立良好教育形象 二、部门决算单位构成 按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位南部县建兴镇龙凤小学校是一所九年一贯制学校，属二级预算事业单位。 三、收支决算总体情况 2016年南部县建兴镇龙凤小学校本年收入合计449.99万元，其中：财政拨款收入381.95万元，占84.88%；其他收入68.04万元，占15.12%。 2016年南部县建兴镇龙凤小学校本年支出合计449.99万元，其中：基本支出366.10万元，占81.36%；项目支出83.88万元，占18.64%。 四、财政拨款收支决算情况 南部县建兴镇龙凤小学校2016年度财政拨款收支决算总计381.95万元。与2015年相比，财政拨款收入、支总计各增加25.90万元，上升7.28%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 南部县建兴镇龙凤小学校2016年度一般公共预算财政拨款支出381.95万元，占财政拨款本年支出合计的84.88%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.90万元，上升7.28%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 南部县建兴镇龙凤小学校2016年一般公共预算财政拨款支出381.95万元，主要用于以下方面:教育支出287.02万元，占75.15%；社会保障和就业支出68.94万元，占18.05%；住房保障支出25.98万元，占6.81%；年末财政结转和结余0万元，占0%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1. 教育2050201学前教育:2016年决算数为2.80万元，完成预算100%。 2、教育2050202小学教育:2016年决算数为176.14万元，完成预算100%。 3、教育2050203初中教育:2016年决算数为108.08万元，完成预算100%。 4. 社会保障和就业2080505:2016年决算数为43.30万元，完成预算100%。 　5、社会保障和就业2080506:2016年决算数为17.32万元，完成预算100%。 6、社会保障和就业2080801:2016年决算数为6.57万元，完成预算100%。 7、社会保障和就业2081104:2016年决算数为1.75万元，完成预算100%。 8、住房保障2210201:2016年决算数为25.98万元，完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 南部县建兴镇龙凤小学校2016年一般公共预算财政拨款基本支出366.10万元，其中： 人员经费329.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。　　公用经费36.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 南部县建兴镇龙凤小学校2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为0.30万元，完成预算100%。本单位无因公出国（境）任务安排、无公务用车辆等。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少0万元，增长/下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加0.30万元，增长100%。本单位无因公出国（境）任务安排、无公务用车辆等。 （二）“三公”