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隆化县顺昌矿业有限公司安全标准化程序文件 PAGE 8 目 录 1更改记录2 2安全标准化文件与资料控制程序3 3标准化记录控制程序7 更 改 记 录 序 号 文件编号 章节号 更改申请表序号 更改日期 批准人 更改方式 更改人 换页 划改 文件控制程序 批准 生效 日期 编号 SCKY/ABCX-1-2010 版次/修改号 A/0 安全标准化文件与资料控制程序 1目的 为了对安全标准化系统文件的编写、审批、发布、发放、修改、回收和评审等过程进行有效控制，以确保在安全标准化系统运行中各部门都可获得并使用适用文件的有关版本，制定本程序。 2适用范围 本程序适用于本矿山对安全标准化系统所要求的所有文件进行控制。 3管理职责 3.1安全科是安全文件控制的归口管理部门，负责分工的安全标准化系统文件的编制、审核，负责安全标准化系统文件的标识、发放、保管、更改、回收、作废管理。 3.2安全科负责分管管理文件的编制、审核，并负责外来文件适用性的审核和控制。 3.3法人代表（最高管理者）负责安全标准化管理手册的批准和发布。 3.4主管安全副总经理（安全生产管理者代表）负责管理文件的批准。 3.5各部门（单位）负责本部门（单位）与安全标准化系统有关的管理文件的编制、审核和本部门所有文件的管理和控制。 4工作程序 4.1文件的编号 管理手册:SCKY/ ABSC–2010 文件发布年号 安全标准化管理手册代号 企业代号 程序文件:SCKY/ ABCX–2010 程序文件发布年号 程序文件代号 企业代号 管理制度:SCKY /ABGLZD- 2010 管理制度发布年号 管理手册代号 企业代号 安全记录:BZH-JL–**-** 安全记录编号 安全记录代号 4.2文件的编写、审核、批准、发放 4.2.1安全科组织相关部门负责建立下列安全生产规章制度： （1）安全生产检查制度； （2）安全教育培训制度； （3）重大危险源监控制度； （4）重大隐患整改制度； （5）危险物品和物料管理制度； （6）职业危害预防制度； （7）特种作业管理与审批制度； （9）事故和事件管理制度； （10）设备和设施安全管理制度； （11）安全生产档案管理制度； （12）安全生产奖惩制度。 文件发布前应由授权人批准，以确保文件内容的充分性、适宜性; —管理手册、程序文件由安全科编制，经安全生产管理者代表审核，最高管理者批准、发布; —其它管理文件由主管部门编制，本部门负责人审核，主管领导批准。 4.2.2文件的发放由安全科负责，并填写《文件发放记录》由收文人签收，应确保文件使用的各部门都得到适用文件的有关版本，同时备案存档。 4.2.3因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；丢失补发的文件应在原分发号后标注“一补a”，并注明已丢失文件的分发号作废，发放部门做好相应签发记录。 4.3文件的评审和更新 当发现在用的安全标准化系统文件的充分性与适宜性存在问题时，应由文件的形成部门及时组织对其评审与更新，并按4.2.1的规定再次批准。 4.4文件更改和现行修订状态的控制 4.4.1安全标准化系统文件需要更改时要由相应主管部门填写《文件更改申请表》，经原审批部门审批，再由相应部门指定该文件负责人进行更改。如果指定其它部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料。 4.4.2文件更改和现行修订状态应在所更改的文件上进行标识，以确保文件的更改和现行修订状态得到识别。 4.4.3文件更改后，应按该文件发放范围及时收回失效或作废文件，以确保有效文件的唯一性。 4.5文件的保存、回收、作废与销毁 4.5.1文件的保存 （1）所有文件都必须分类存放在干燥、通风、安全的地方。 （2）所有安全类原始文件都必须在档案室存档，各部门文件由本部门保管, 安全科对各部门安全类文件保管情况进行检查。 （3）任何人不得在文件上涂改、乱划，确保文件清洁和清晰，易于识别和检索。 4.5.2文件的回收、作废与销毁 （1）安全科及时从文件使用部门收回失效和作废文件，加盖“作废”印章，防止作废文件的非预期使用。 （2）若因任何原因需保留的作废文件，应在文件封面上加盖“作废留用”印章加以标识并单独保存。 （3）对要销毁的作废文件由相关部门写明作废文件目录，经主管