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第一部分 部门预算情况 一、部门职责及绩效目标 部门职责-工作活动绩效目标 587长安区环境卫生大队 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 环境卫生作业及管理保障36 保障道路和园林绿地整洁无污染。保障环卫设施完好。垃圾日产日清，无堆积。垃圾转运站卫生整洁、设备完好。公厕干净、整洁，设施完好、运行正常。粪便及时清运，化粪池定期清渣，防止堵塞。 1、机扫道路达到“四无、三净”标准，人工清道路扫达到“四无、六不、九净”标准。园林绿地卫生保洁达到“四无、六不、九净”标准。2、垃圾运输车辆行车安全，减少事故发生。垃圾转运站卫生达到“四无”标准，转运站设备运行正常。3、公厕卫生达到“十无”标准。 　　以克论净，深度保洁，提高辖区环境卫生质量 1、实行网格化管理，每5人为一格，面积人均5500平方米，每天以克论净普查登记，全面提升环境卫生质量。2、加大对乡镇环卫基础设施投入，加快城乡一体化建设。3、提高公厕服务质量，加大公厕硬件建设。4、做好大气污染防治工作。 全面提高辖区环境卫生质量，加快城乡一体化环境卫生建设，在全市市容环境卫生考评中取得好成绩。 环境卫生达标率 落实 未落实 环境卫生达标率 达标 未达标 环境卫生达标率 环境卫生达标率 落实 未落实 环境卫生达标率 落实 未落实 环境卫生达标率 达标 未达标 环境卫生达标率 无堆积 有剩余 环境卫生达标率 落实 未落实 环境卫生达标率 落实 未落实 环境卫生达标率 落实 未落实 环境卫生达标率 落实 未落实 二、部门机构设置 部门基本情况表 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 长安区环境卫生大队 全民事业 正科 财政拨款 三、部门预算情况及相关表格 长安区环境卫生大队2016年预算收入总计13276.88万元。其中，一般公共预算收入13033.88万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营预算收入0万元、财政专户核拨收入243万元，其他来源收入0万元。 2016年预算支出13276.88万元。其中，人员经费支出7510.62万元，正常公用经费3581.25万元，项目支出2185万元（其中本级项目支出2185万元，对下补助0万元。） 2016年“三公”经费支出6.48万元，与上年相比增加（减少）0万元。其中，因公出国（境）费0万元，与上年相比增加（减少）0万元.公务用车购置及运行维护费5.88万元(其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.88万元），与上年相比增加（减少）0万元，主要原因为严格控制公车使用,厉行节约；公务接待费0.6万元，与上年相比增加（减少）0万元. 部门收支预算总表 587长安区环境卫生大队 单位：元 项 目代 码 预算收支项目 预算金额 预算收入 132768842.11 1 一般公共预算拨款 130338842.11 其中：限额补助 　　　非限额补助 130338842.11 　　　行政事业性收费 　　　专项收入 　　　国有资产有偿使用收入 　　　债务收入 　　　中央财政提前通知转移支付 　　　其他 2 基金预算拨款 3 国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 2430000.00 5 其他来源收入 其中：事业收入 　　　事业单位上级补助收入 　　　附属单位上缴收入 　　　经营收入 　　　其他收入 预算支出 132768842.11 1 基本支出 110918703.75 其中：人员经费75 　　　日常公用经费00 2 项目支出36 其中：本级支出36 　　　对下补助 3 其他支出 部门基本支出预算 587长安区环境卫生大队 单位：元 经济分类科目编码 预算支出项目 资 金 来 源 合 计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 基本支出总计 110918703.75 108488703.75 2430000.00 人员经费合计7575 一、工资福利支出8787 1、基本工资 7523162.40 7523162.40 2、津贴补贴 1411032.00 1411032.00 （1）地区附加津贴 （2）艰苦边远地区津贴 993600.00 993600.00 （3）（特殊）岗位津贴（补贴） 396192.00 396192.00 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 396192.00 396192.00 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 1）回族补贴 2）职工劳模荣誉津贴 （5）上述项目之外的津贴补贴 2