江油市河口镇民政府.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT - 16 - PAGE \* MERGEFORMAT - 15 - 江油市河口镇人民政府 2016年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。 （二）2016年重点工作完成情况。2016年，我镇在财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在市财政局的指导和市级各部门的大力支持下，通过全镇广大干部群众和镇机关干部的共同努力下，顺利完成了各项工作任务。一是加强财政资金的管理，严格按照预算法和会计制度和中央“八项规定” 的等相关要求管理各项财政资金，特别是“三公经费”的管理，在保证人员工资支出和基层政权正常运转的前提下，确保了上级专项资金的专款专用。在专项资金的管理上，我们认真按照上级对专款的要求，及时将资金拨付到有关单位和项目上。按时按月发放了民政、救灾经费，确保灾民和民政优抚人员及时领取民政补助资金。认真落实政府债务管理工作的要求，及时政府债务，全年共减少政府债务50万元，全面化解了政府历年债务。二是认真落实了国家惠农富民政策，确保国家对三农的补贴资金及时发放到农民手中。全年各项补贴170余万元按时通过信用社直接发放到农户。三是进一步加强“零户统管”工作，保证了有限的资金集中管理，确保政府正常运转。四是与税务部门通力合作，加强了税收的征收工作，保障我镇税收任务的完成。五是积极配合镇政府中心工作，切实加强我镇特色农业建设工作。 二、部门概况 江油市河口镇人民政府是行政单位，主要履行的职能是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理和提供服务。内设6个股室，即：党政办公室、经济发展办公室、社会事务与计划生育办公室、农业服务中心、社会事务服务中心和财政所。 三、收支决算总体情况 2016年江油市河口镇人民政府本年收入合计1096.19万元，其中：财政拨款收入1095.81万元，占99.97%；其他收入0.38万元，占0.003%。 2016年江油市河口镇人民政府本年支出合计1042.85万元，其中：基本支出388.68万元，占37.27%；项目支出654.17万元，占62.73%。 四、财政拨款收支决算情况 江油市河口镇人民政2016年度财政拨款收入总决算1095.81万元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加237.34万元，增长27.65%。2016年度财政拨款支出总决算1042.81万元。与2015年相比，财政拨款支出总计各增加151.42万元，增长18.47%。 2015、2016年度财政拨款收支对比图 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 江油市河口镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出990.47万元，占本年支出合计的94.98%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加203.66万元，增长24.27%。 （ （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 江油市河口镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款支出990.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出236.24万元，占23.85%；教育支出1.41万元，占0.14%；社会保障和就业支出140.36万元，占14.17%；医疗卫生支出2.91万元，占0.29%；住房保障支出11.26万元，占1.14%；城乡社区支出15.72万元，占1.59%；农林水指出582.57万元，占58.82%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为5万元，完成预算100%。 2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为133.36万元，完成预算100%。 3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为75万元，完成预算100%。 4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为3万元，完成预算100%。 5．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为16.88万元，完成预算100%。 6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为3万元，完成预算100%。 7.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2016年决算数为1.41万元，完成预算100%。 8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）