经济技术开发2016年财政决算.docVIP

PAGE \# - 0 - 1 经济技术开发区2016年财政决算 及2017年上半年预算执行情况汇报 经济技术开发区管委会 （二〇一七年八月十六日） 首先，感谢人大各位领导一直以来对开发区工作的大力支持。根据会议安排，我代表开发区党工委、管委会就2016年财政决算和今年上半年预算执行情况向各位领导作以汇报，主要汇报四个方面的问题。 一、2016年财政预算执行情况 　　2016年，在市委、市政府的正确领导下，开发区党工委、管委会带领全区人民，认真贯彻落实中央和省委、市委决策部署，围绕持续推进“一区两城一中心”建设，以深化“六项重大攻坚”为抓手，按照“聚焦主业、全面提速、专题突破、协调推进”的总要求，坚持招商引资项目建设与城市基础设施建设两轮驱动，加快推进产业转型和城区形象提升，各项工作都取得了新成绩。在此基础上，财政预算执行情况总体较好。 　　（一）2016年预算收支情况 　　1.一般公共预算 全区一般公共收入预算合计36900万元，实际完成48246万元，为预算的130%，同比增长42%。一般预算收入中，税收收入完成45579万元，同比增长43%，占一般预算收入的比重为94.5%。主体税种完成39809万元，占税收收入的比重为87.3%。主体税种具体完成情况为： ●增值税完成12516万元，同比增长18%； ●营业税完成6352万元，是同期的4.7倍； ●企业所得税完成7702万元，同比增长3.8%； ●个人所得税完成10897万元，是同期的6.6倍； ●城市建设维护税完成2342万元，同比增长40%。 全区一般公共支出预算合计33326万元，执行中因上级补助、新增政府债券等因素，支出预算调整为55951万元，实际完成54500万元，为调整预算的97.4%，增长18%。主要项目完成情况为： ●一般公共服务支出4797万元，同比增长21.5%； ●公共安全支出663万元，是同期的5倍； ●教育支出8477万元，同比增长12%； ●科学技术支出214万元，同比持平； ●文化体育及传媒支出225万元，是同期的3倍； ●社会保障和就业支出3162万元，同比持平； ●医疗卫生支出1387万元，同比增长14.6%； ●城乡社区事务支出14768万元，同比下降30%； ●农林水事务支出550万元，同比持平； ●资源勘探电力信息等事务支出5303万元，同比下降14%； ●住房保障支出12115万元，增长较大，主要是新增有上级下达棚户区改造资金； 　　2.政府性基金预算 　　由于我区没有基金预算收入，故年初未编列基金预算。但执行中因土地出让等产生基金预算补助收入3672万元，故全区政府性基金支出实际完成3672万元，为调整预算的100%，同比减少13631万元，基金支出下降主要是2016年土地出让减少导致基金预算补助收入减少。 　　3.国有资本经营预算和社会保险基金预算，因我区不涉及相关收支核算，故没有编列。 　　（二）政府债务情况 　　截至2016年底，全区政府债务总额41770万元，其中政府债务余额1910万元，上级下达政府债券39860万元，政府债券中一般债券33860万元，专项债券6000万元。 　　（三）主要财政工作情况 　　●支持民生事业发展。坚持把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，集中财力解决涉及群众切身利益的问题。全区财政民生支出12911万元，占财政支出比重达24%，有力支持了区内民生事业发展。 ●支持重大项目建设。2016年争取上级债券资金19594万元，其中6000万元用于支持开发区中学和中山路立交桥建。安排预算资金约一亿元，重点用于城市建设与维护、大气环境治理、城镇基础设施等重大项目建设，有效拉动了投资增长。 　　●支持重点企业发展。2016年区财政投入约5000万元用于重点企业奖扶支持，不仅支持原有的重点税源企业，还拿出一部分配套资金用于支持新三板上市、河南省知名品牌、省级研发中心等一批中小企业，有利支持了辖区企业的快速稳定发展。 　　●推进预算管理制度改革。坚持把深化财税体制改革作为重要工作任务抓紧抓实，各项改革扎实有效推进。全面清理盘活财政存量资金，全区共收回存量资金约1700万元，及时重新安排用于稳增长等重点领域，提高了资金使用效益。全区一级预算单位全部公开了部门预决算和“三公”经费预算，公开内容更加细化规范，提高了预算透明度。 　　●加强政府债务管理。对政府债务实行限额管理，并分类纳入预算管理，构建了规范的政府举债融资机制。加强政府债务统计分析和动态监控，着力防范债务风险。 　　●加强和改进财政监督工作。配合上级部门开展了财政资金安全性检查、非税收入专项检查、盘活财政存量资金专项检查、涉农资金专项整治等检查活动，发现和纠正了一批存在的问题，促进了财政管理水平的提高。 （四）2016年预算执