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PAGE 30 衡水市桃城区中华大街街道办事处 关于2017年预算公开编制情况的 说 明 目 录 部门职责、机构设置等基本情况 1、部门职责 2、机构设置 二、部门预算安排总体情况 三、机关运行经费安排情况 四、财政拨款“三公”经费预算情况 五、绩效预算信息情况 1、总体绩效目标 2、部门职责及工作活动绩效目标指标 六、政府采购预算情况 七、国有资产信息情况 八、专业名词解释 九、其他需要说明的事项 一、部门职责、机构设置等基本情况 1、部门职责 根据《中华街道办职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，中华街道办主要职责是： 1、执行上级人民政府的决定和命令。 2、管理街道经济，发展街办企业，指导居民委员会兴办便民利民的生产、生活服务事业。 3、开展社区服务，作好救灾救济、优抚安置、拥军优属、扶残助残等社会保障工作，发展社区公益事业和福利事业。 4、进行社会主义民主与法制宣传教育，协助维护社会治安，调节民间纠纷，参与外来人口的管理，帮助教育违法青年和劳教、刑满获释人员，维护社会稳定。 5、组织开展社区环境卫生、绿化美化工作，推行计划生育，并进行监督检查。 6、组织居民开展健康文明的文化教育和体育活动，提高居民素质。 7、维护老年人、妇女、青少年和儿童的合法权益，开展保障工作。 8、宣传国家的民族政策，尊重少数民族的风俗习惯，增强各民族的团结。 9、指导社区居民委员会大工作，促进社区居民委员会的组织和制度建设。 10、反映居民群众的意见和要求，受理人民群众来信来访事项。 2、机构设置 中华大街街道办事处作为桃城区人民政府的派出机构,是行政机关，全额财政拨款单位。 根据《中华街道办职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，中华街道办机构设置包括5个综合办公室：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合治理办公室、计划生育办公室。事业单位设置城市管理服务中心、社区服务中心、计划生育服务中心。中华街道办内设人大工委、办公室、财政所、信息科、民政科、政工委、安监站食品安全办、环卫科、城管委、纪工委、经发办、综合治理办、武装部、工会、团委、妇联、计生委、社区办23个科室。 下辖华东、育才、广厦、育新、南盐道、北盐道、岸芷庭蓝、平安里、同乐里、区府、电业、永兴、幸福里、丽景、福苑、裕丰、衡丰17个社区居委会。 二、部门预算安排总体情况 我部门2017年预算总收入832.99万元，全部为一般公共预算拨款，预算总支出为832.99万元，其中：人员经费585.4万元，日常公用为194.87万元（三公经费11万元），项目支出52.72万元(社区经费34万元、楼院长补贴18.72万元)。收支预算平衡。 三、机关运行经费安排情况 根据财政部《地方预决算公开操作规程》规定，部门公开的机关运行经费是指各部门的公用经费。我部门2017年机关运行经费预算支出为194.87万元，其中：办公费23.1万元，印刷费8万元、邮电费12.3万元、差旅费4万元、会议费2万元、日常维修费36万元，及一般设备购置费8万元、办公用房水费2.5万元、电费10万元、办公用房取暖费10万元、办公用房物业管理费0.2万元、公务用车运行维护费11万元、公务交通补贴8.44万元、手续费0.35万元、租赁费2万元、劳务费22万元、培训费0.5万元、工会经费8.47万元、党组织活动经费1万元、办公用房运行补助20万元、网络运行维护费2万元、大宗印刷费2万元、不可预见费1万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况 财政拨款“三公”经费预算包括部门预算中由财政拨款（包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算）安排的本部门（含所属单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算总额和分享数额。2017年度“三公”经费预算为11万元，全部为一般公共预算拨款，其中：因公出国（境）支出0万元，；公务用车购置支出为0万元，公务用车运行维护支出11万元，公务接待支出0万元。 与2016年度“三公”经费预算13.3万元相比，我2017年“三公”经费预算减少2.3万元，减少17.29%。主要原因是实行车改，厉行节约，削减公务用车运行维护开支。公务用车购置费0万元、公务接待费0万元与上年一样。 五、绩效预算信息情况 1、总体绩效目标 ?2017年，中华街道将深入贯彻党的十八届六中全会精神，以围绕“把握‘新常态’、再创‘新伟业’”为总领，突出基础工作、创新工作“两个重点”、抓住党建统领、经济发发展、民生保障“三个关键”，统筹做好促发展、美环境、亮社区、优民生、保稳定、强党建“六项工作”，以改革的精神，创新的举措，高效的节奏，严谨的作风，扎实的工作，开创街道“五创”工作新格局。（即：创亮点、创新高、创精品、创特色