平山农业畜牧局.DOCVIP

平山县农业畜牧局 2018年部门预算信息公开说明目录 一、部门职责及机构设置情况 二、部门预算安排的总体情况 三、机关运行经费安排情况 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 五、绩效预算信息 六、政府采购预算情况 七、国有资产信息 八、名词解释 九、其他需要说明的事项 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将平山县农业畜牧局2018年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 1.部门职责 （1）参与研究拟定全县农业和农村经济发展规划及农业产业的有关政策；研究制定种植业发展规划、计划，并组织实施。 （2）指导全县种植业生产。指导农民调整优化种植结构，提高产量、提升品质，增加收入。 （3）负责各类农业项目的申报与实施，提升全县农业综合生产能力。 （4）组织实施科教兴农工作。贯彻落实农业科技、教育、技术推广的方针政策，做好农业科研成果、新品种、新技术的引进、试验、示范、推广，加强和完善农业服务体系建设，抓好宣传培训与教育工作。 （5）依照《农业法》、《种子法》、《农药管理条例》、《植物检疫条例》等农业法律法规，加强种子、农药等农资执法监管，保证农资安全供应，维护农资市场秩序。 （6）加强农产品质量安全监管工作。重点是依法对全县蔬菜质量安全进行监测，加强对生产环节的监测力度，尤其是加大对认证“三品一标”农产品的质量安全抽检力度。 （7）开展农作物病虫草鼠害预测预报与防治工作；搞好岗黄库区东亚飞蝗的监测与防治，确保不起飞、不危害。 （8）依据《植物检疫条例》，组织、监督、管理全县植物防疫和检疫工作。主要工作，一是承办检疫审批、检疫检验、签发植物检疫证书，二是组织疫情普查，负责检疫对象的封锁、控制和消灭工作。 （9）组织农业生产防灾减灾工作，监测、发布、上报农业生产灾情，指导救灾和灾后生产恢复。 （10）组织实施生态农业和农业环境保护工作。主要承担农村清洁工程建设、农业面源污染治理和农业生物物种资源的保护和管理等各项工作。 （11）负责局机关及局属单位的组织人事、劳动工资、机构编制等工作。 （12）承办县委、县政府和上级农业部门安排的其他工作。 2.机构设置 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 平山县农业畜牧局 行政 正科级 财政拨款 平山县农业技术推广站 全额事业单位 股级 财政性资金基本保证 平山县农业技术推广中心 全额事业单位 股级 财政性资金基本保证 平山县防蝗植保站 全额事业单位 股级 财政性资金基本保证 平山县种子管理站 全额事业单位 股级 财政性资金基本保证 国营平山县原种场 事业 股级 财政性资金零补助 平山县种子公司 事业 股级 财政性资金零补助 平山县开发服务总公司 事业 股级 财政性资金零补助 平山县蔬菜办公室 事业 股级 财政性资金零补助 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算里，我部门及所属单位所有收支都包含在部门预算中。 1.收入说明 反映本部门当年全部收入，2018年预算收入3059.17万元，其中一般公共预算收入3059.17万元，其他收入0万元。 支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我部门本年度支出预算的总体情况。2018年支出预算3059.17万元，其中基本支出1243.39万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出0万元。 比上年增减情况 2018年预算收支安排3059.17万元，较2017年预算增加1984.68万元，其中基本支出增加168.9万元，主要为增加人员经费支出。项目支出增加1815.78万元，主要为增加项目。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排41.35万元，主要用于我部门日常办公，办公区水电费、日常维修，办公用房取暖费，办公用房物业管理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2018年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排12.57万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费11.97万元，包含：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费11.97；公务接待费 0.6 万元。与2017年相比，三公经费共增加 3.4万元，原因：业务需要。 五、绩效预算信息 总体目标： 1、大力提高粮食生产能力 （1）加强科技服务，提升粮食生产水平。重点实施三项工程：一是实施“种子工程”。依托良种补贴项目，加快引进、试验、示范、推广良种。实现粮食优种覆盖率达到100%。二是实施“沃土工程”。依托测土配方施肥项目，免费为农户取土化验，出具施肥配方，测土配方施肥推广面积实现全覆盖