2017年度潮州市投资促进服务中心预算公开.doc

2017年度潮州市投资促进服务中心预算公开 目 录 第一部分 2017年潮州市投资促进服务中心预算基本情况说明 一、部门基本情况 二、收入预算说明 三、支出预算说明 四、“三公”经费说明 五、其他需要说明的情况 第二部分 2017年潮州市投资促进服务中心部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出情况表 十、部门预算基本支出预算表 十一、部门预算项目支出预算表 十二、部门预算政府采购预算表 第一部分 2017年潮州市投资促进服务中心 预算基本情况说明 一、部门基本情况 主要职能是负责我市外商投资促进的服务工作。 （二）机构设置 1. 本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。 2.本部门内设机构、人员构成情况：潮州市投资促进服务中心是潮州市商务局属下的公益一类事业单位，事业编制5名，单位领导职数：主任1名，副主任1名；科员2名，办事员1名。人员经费由市财政补助一类。人员构成：事业编制5人，实有在职人员4人，退休人员4人。 （三）预算年度的主要工作任务 本部门主要工作任务如下： 1、负责投资促进情况调研，为制订相关政策、措施提供建议； 2、负责制订和公布招商目录； 3、组织、协调和指导全市性对外招商的宣传和外经贸洽谈、招商引资、展销等重大活动； 4、负责全市投资促进机构的业务指导，促进境内外投资促进机构联系交流； 二、收入预算说明 收入预算总规模、各项收入预算。格式如下： 2017年收入预算58.43万元，比上年增加2.48万元，增加4.4%。主要原因是2017年在职人员工资增加，退休人员养老金增调。其中：一般公共预算拨款58.43万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。 三、支出预算说明 支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下： 2017年支出预算58.43万万元，其中：基本支出54.43万元，占93.15%，比上年增减2.48万元，增加4.77%。主要原因是2017年在职人员工资增加，退休人员养老金增调。其中：工资福利支出29.88万元，对个人和家庭的补助23.87万元，商品和服务支出0.68万元，其他资本性支出等支出0万元； 项目支出预算4万元，占6.85%，比上年增减0万元，与上年保持不变,主要支出项目有外商投资机构调查及调研等业务和参加省商务厅组织的各项投资促进活动。。主要原因是项目无变动。 四、“三公经费”预算支出说明 2017年“三公经费”财政预算拨款支出共1万元，与上年保持不变。具体情况如下（按照对应科目进行说明）： （一）因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排局（委）机关、局（委）属XX单位出国团组 0 个、0 人次。开支内容包括：1.参加XX会议支出 0 万元，主要用于……；2.出国谈判、工作磋商支出0 万元，主要用于……；3.境外业务培训及考察 0 万元，主要用于……。比上年增减—万元，增减--%(或：与上年保持不变），主要原因…… （二）公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，比上年增减—万元，增减--%(或：与上年保持不变），主要原因…… 其中：公务用车购置预算支出--万元，比上年增减—万元，增减--%(或：与上年保持不变），主要原因……，公车运行维护费预算支出--万元，比上年增减—万元，增减--%(或：与上年保持不变），主要原因…… （三）公务接待费预算支出1 万元，主要用于商贸事务。与上年保持不变. 五、其他需要说明的情况 （一）机关运行经费一般公共预算0.68万元，比上年增减0.01万元，增1.4%，主要原因是工会经费标准有提高。其中：办公费0.48万元，福利费0.096万元，工会经费0.1064万元。 （二）政府采购预算0万元，其中：工程采购—万元，货物采购—万元，服务采购—万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至**年*月*日，本部门占有使用国有资产总体情况为：**，分布构成情况为：**，主要实物资产数据情况为：**，资产变动情况为：**。 （说明：本项为推进性公开工作，可结合本部门实际情况，选取基础资料完备、公开条件成熟的资产项目探索公开。如占有使用车辆情况，共有车辆**辆，其中：领导干部用车*辆，一般公务用车*辆等，**年预计购置/报废*辆等。） （四）预算绩效信息公开情况 **年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。 （说明：本项为推进性公开工作，可结合本部门实际情况简要介绍。如项目绩效目标覆盖率*