SAP_MM_委外操作手册.docVIP

第四章,第 PAGE 35 页 共 NUMPAGES 35页 委外的流程 委外订单中含有价格和税费，其中价格是指加工费，二者之和为付给 外协厂商的应付帐款。 收料的时候反冲发出原料，其会计凭证：发出原料－委外加工物资， 应付账款暂估－委外加工物资，委外加工物资－产成品。 如果开启外包差异处理，并且产成品采用标准计价，其差异会转入“存货成本差异-其它差” 发票验证时产生应付款。 因为原料是反冲消耗的，对于多发的物料，需要进行委外的后续调整，并且定期盘点委外库存。 V_001K_LB开启委外差异的处理。 委外操作手册 一、创建信息记录（新增询价基本资料） 路径：后勤＞商品管理＞采购＞主数据＞信息记录＞ME11-建立 1．1作业目的：创建物料新的价格基本资料。 1．2作业说明：本作业记录物料新增价格基本资料。 1．3栏位说明： 输入交易代码ME11或于ME11 –创建处以Mouse连续点两下。 1．4注意事项：无。  1．3栏位说明： 信息类别：选择标准或分包，标准为采购供应商自备原料生产的物品业务，分包为我司提供原料或半成品委托供应商加工的业务。 供应商：输入供应商代码106003。 物料：输入物料料号JC4232-97-01。 采购组织.：输入采购组织代码1000，。 工厂：输入代码1000。 按Enter或点选进入下一画面。 4注意事项：信息记录本公司目前仅使用标准及分包两种，采购类型不一 样须建立不同的信息记录。  1．3栏位说明： 该画面不需维护任何资料，其中供应商主档建立的部分资料带出（如 产的的国家/地区/销售员/电话等），呈修改状态。 2．按Enter或点选进入下一画面 1．4注意事项：无。  1．3栏位说明： 税码：输入与供应商洽谈确定的交易税率（两码），常用T6，17%（进 项税）增值税。 净价：输入与供应商洽谈后确定物料成交单价0.85。 点选“左上方“条件”进入维护详细单价画面（详见下页）， 按Enter或点选进入下一画面 1．4注意事项1.税码采购部门只会用到进项税。 2.输入净价时，其栏位为每多少数量多少价格，如需要表示10个多少钱 在画红线处输入数字10即可。 1．3 栏位说明： 1．有效（于）：该单价有效起始日期，如未维护默认建档日期。 2．有效到：该单价有效终止日期，如未维护默认9999.12.31。 3．价格类型:第一行输入总价格,”比率”输入金额,如物料价格还有其他组 成，比如运费/折扣等可在下行维护。 4．按 跳回上一画面。 4注意事项：如有维护价格其他成分，上一画面显示总价会是自动算好之单 价。  1．3 栏位说明： 1．该页无须输入任何资料。 2．按Enter或点选进入下一画面。 1．4注意事项：无。  1．3栏位说明： 1．该画面不需输入任何资料。 2．按Enter或点选进入下一画面。 1．4注意事项：无。  1．3 栏位说明： 该画面已经到建档最后一个画面，如确认输入资料无误，点选“是” 存档。 按Enter或点选进入下一画面。 1．4注意事项：无。 1．3栏位说明： 跳到建档初始画面，在画面的下方，显示已经建立采购信息记录号码。 1．4注意事项：无。  一、委外加工请购建立 路径：SAP 菜单＞后勤＞商品管理＞采购＞采购申请＞ME51N –创建 3．1、作業目的：有关委外加工请购单创建。 3．2、作業說明：本作業紀錄有关委外加工请购单创建之基本资料。 3．3、栏位操作说明： 1．输入命令ME51N或走路径于ME51N-创建处用MOUSE连点两下。 3．4、注意事项：无。 21 2 1 3．3、栏位操作说明： 1、在1处选采购申请。 2、在2处选L。 3、物料：C300。 4、数量：500。 5、交货日期 6、工厂：1000。 7、申请者：10817* 8、点选 检查。 3．4、注意事项：无。 13．3、栏位操作说明： 1 1、点选 1处的展开BOM：可以看到此料号的BOM展开图。 3．4、注意事项：无。 3．3、栏位操作说明： 1、点选 处保存。 3．4、注意事项：无。 3．3、栏位操作说明： 1．此委外加工请购被建立。 2．点选 退出。 3．4、注意事项：无。 二、委