建筑行业-不符合纠正跟预防措施控制规定.docVIP

不符合、纠正和预防措施控制程序 WD／CX 24——04A 1、 目的 查明实际的和潜在的不符合原因，制定、实施纠正和预防措施，消除和防止不合格 的发生。 2、 使用范围 适用于公司环境与职业健康安全管理体系运行中及施工过程中产生的不符合及采取 的纠正和预防措施。 3、 术语和定义 引用《质量管理体系 基础和术语》、《环境管理体系 规范及使用指南》和《职业 健康安全管理体系 规范》及《整合型管理体系管理手册》中相关术语及定义。 4、 职责 4.1质量技术处主控本程序，负责组织施工过程中产生的质量不符合的纠正和预防措施的实施验证，并监督实施效果。 4.2生产安全处负责组织施工过程中产生的安全不符合的纠正和预防措施的实施验证，并监督实施效果。 4.3办公室负责体系运行中产生的不符合及管理评审中产生的不符合的纠正和预防措施的实施验证，并监督实施效果。 4.4相关部门及项目部负责本部门出现的不符合的纠正和预防措施的制定和实施。 5、 工作程序 5.1不符合的确认准则 1)标准 2)法律、法规及其它要求 3)管理体系文件 5.2不符合的信息来源 1)质量技术处、生产安全处负责主管范围内的不符合； 2)日常监测和测量中发 现的不符合； 3)内、外部审核中发现的不符合； 4)管理评审中发现的不符合