2压力管道元件制造评审记录(质量体系).doc

记录编号：JDPSXX－XXX 压力管道制造/安装许可 鉴定评审记录 （质量体系） 申请单位： 申请范围： 资格级别： 评审机构：河北省锅炉压力容器监督检验院 评审日期： 年 月 日至 日 质量保证体系鉴定评审记录 序 号 要 素 审 查 项 目 及 要 求 情况和内容 评审结论 1 管理职责 经法定代表人（或其授权的最高管理者）批准的质量方针和质量目标。 □符合 □基本符合 □不符合 □不适用 2 质量方针和目标应符合本单位的实际情况和许可项目的特性并量化和分解，能体现对许可项目安全质量及质量持续改进。 □符合 □基本符合 □不符合 □不适用 3 建立与许可项目相适应符合本单位的实际情况的组织机构，﹙有最高管理者、质保工程师、基本要素的质控系统责任人﹚ □符合 □基本符合 □不符合 □不适用 4 规定法定代表人对许可项目（压力管道制造/安装）安全质量负全责。 □符合 □基本符合 □不符合 □不适用 5 任命质量保证工程师（技术负责人），和质量保证体系各质控系统责任人员（质量保证工程师应为管理层人员） □符合 □基本符合 □不符合 □不适用 6 各级责任人员的责任和权限（质量保证工程师行使对质量体系的建立、实施、保持和改进的责任和权限。各质控系统责任人员有明确能独立行使质量管理权力） □符合 □基本符合 □不符合 □不适用 7 压力管道安装单位应建立项目质量管理机构，（实施有关的质量活动，管理职能满足压力管道安装质量控制需要） □符合 □基本符合 □不符合 □不适用 8 质量保证体系管理评审（确保质量保证体系的适应性、充分性和有效性） □符合 □基本符合 □不符合 □不适用 9 对质量保证体系进行管理评审规定（有管理评审的周期、内容、计划等） □符合 □基本符合 □不符合 □不适用 10 质量保证体系进行管理评审的实施情况（内容、计划、记录和报告） □符合 □基本符合 □不符合 □不适用 序 号 要 素 审 查 项 目 及 要 求 情况和内容 评审结论 11 质量保证体系文件 质量保证体系文件（结合许可项目和本单位实际情况，制定结构层次和相互关系有明确的质量保证体系文件） □符合 □基本符合 □不符合 □不适用 12 质量保证手册（有适于许可项目和本单位实际情况的质量保证体系基本要素，质量控制系统，控制环节、控制点的要求） □符合 □基本符合 □不符合 □不适用 13 程序文件（与质量方针一致，满足质量手册基本要素的要求，并适合于许可项目和本单位的实际情况） □符合 □基本符合 □不符合 □不适用 14 作业文件和质量记录（符合许可项目特性，满足质量保证体系实施过程的控制需要，符合与产品相关的安全技术规范和技术标准的规定，具可操作性） □符合 □基本符合 □不符合 □不适用 15 质量保证体系文件版本（质量保证手册、程序文件、作业文件、质量记录等为现行有效版本） □符合 □基本符合 □不符合 □不适用 16 文件和记录控制 文件和记录控制（结合许可项目和本单位实际情况，依据安全技术规范、标准要求，制定质量保证体系文件，文件和记录控制内容） □符合 □基本符合 □不符合 □不适用 17 受控文件的分类﹙受控文件分类明确，包括质量保证体系文件和外来文件的具体分类﹚ □符合 □基本符合 □不符合 □不适用 18 质量体保证系文件控制（质量体保证系文件的编制、审批、会签、发放、修改、回收、保管、保存期限等内容的规定） □符合 □基本符合 □不符合 □不适用 19 外来文件的控制（国家标准、行业标准、相关法律法规的接收、收集、购买、更新、发放、保管、回收等管理规定） □符合 □基本符合 □不符合 □不适用 20 质量记录控制（制造、安装过程形成记录的填写、确认、收集、发放、归档、贮存等规定） □符合 □基本符合 □不符合 □不适用 21 质量体系文件、外来文件控制控制的实施情况（文件的编制、审批、会签、发放、修改、回收等） □符合 □基本符合 □不符合 □不适用 22 合同控制﹙结合许可项目和本单位实际情况，制定销售和采购合同控制、分包协议控制内容﹚ □符合 □基本符合 □不符合 □不适用 序 号 要 素 审 查 项 目 及 要 求 情况和内容 评审结论 23 合同控制 合同评审（合同评审的范围、内容、包括执行的法律、法规、规范、标准、及技术安全条件的评审。分包协议的内容分包单位资质等） □符合 □基本符合 □不符合 □不适用 24 合同管理规定（合同内容、审批程序、合同签订、会签、修改，分包协议签订等管理规定） □符合 □基本符合