磐安县2017年财政预算调整报告.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT- 4 - PAGE \* MERGEFORMAT- 5 - 磐安县2017年财政预算调整的报告 一、2017年1—10月份财政预算执行情况 （一）一般公共预算执行情况 1—10月，全县一般公共预算收支情况总体良好，收支平稳增长，集中财力保障了县委县政府的各项重点工作支出。全县累计完成财政总收入129453万元，完成年度预算的85.69%，同比增长8.97%。其中县级一般公共预算收入76040万元，完成年度预算的86.21%，快于时间进度2.88个百分点，同比增长8.42%；加上上级转移支付收入预计157682万元、上年结转资金和预算稳定调节基金31445万元、新增地方政府债券收入10000万元，收入总计为275167万元。 全县累计完成一般公共预算支出207223万元，完成年初预算的88.56%，同比增加支出22861万元，增长12.4%。 （二）政府性基金预算执行情况 1—10月份，全县政府性基金收支情况总体较差，收支进度与年初预算相差较大，累计完成政府性基金收入21201万元，完成预算的25.81%，同比增长3.53%。加上政府性基金历年结转资金10574万元，省转移支付收入2943万元，新增专项债券收入70000万元，收入总计为104718万元。 全县安排政府性基金支出95766万元（不含财政专户结余支出及其他调剂支出1.8亿元），完成年初预算的102.54%（剔除专项债券，加上专户支出，实际完成43766万元，完成年初预算的46.51%）。 二、2017年全县财政收支增减情况分析 （一）一般公共预算收支增减情况 收入方面： 1．县级一般公共预算收入。预计2017全县一般公共预算收入能实现年度预算目标88205万元，已包含审计整改古竹移民小区非税收入5370万元。 2．上级转移性收入。预计可增加转移支付收入2.1亿元。具体包括绿色发展奖补政策净增约1.9亿元（其中“两山一类”资金增加7000万元、出境水水质财政奖励预计9900万元、森林质量奖励预计5450万元、生态环保财力转移支付减少2735万元、污染物费上缴约800万元）、农业转移人口市民化新增3000万元、新增建设用地有偿使用费8479万元，省市区域统筹资金增加预计4000万元，全市流域水质考核奖励2000万元、26县市发展考核奖励减少约2000万元、省专项减少1.35亿元（交通建设资金减少1.87亿元、教育等其他专项增加0.52亿元）。 3．预算稳定调节基金。2016年决算后预算稳定调节基金增加到8791万元，比年初预算1209万元增加7582万元。 4．上年结转收入。2016年决算为22654万元，比年初预算8282万元增加14372万元。 5．地方政府债券收入。根据浙财预〔2017〕21号文件，我县2017年新增一般债券收入1亿元。（另外向上争取到地方政府置换债券资金9126万元，省财政厅直接采用定向发行等方式，按要求不列入政府预算调整，但要作出说明）。 上述五项预计收入增加52954万元，其中：县本级调整预算28582万元（包括上级转移支付财力新增约2.1亿元，预算稳定调节基金7582万元），债券调增1亿元和上年结转结余收入调增14372万元（已在今年７月份向县人大常委会作了报告）。 支出方面： 1．县本级各部门追加支出。根据2017年新增可用财力，建议本次一般公共预算调整追加支出28582万元、动用预备费1800万元，整合年初预留资金2088万元，合计32470万元。其中：九里塘移民小区回购款5370万元，增发考核奖励等补助6667万元（含整合年初预留资金2088万元），县本级土地征收和土地整理项目预算调整8479万元（原基金预算转列一般公共预算）、乡镇平台体制结算资金增加5500万元，新能源汽车补贴、无线局域网补助、企业兼并重组、股改上市奖励等政策增加1032万元，小城镇环境综合整治增加1749万元，城区垃圾分类资金增加326万元、农村垃圾分类资金增加250万元，司法改革奖励绩效、工资套改等新增300万元，四个平台建设新增200万元，农村不动产确权登记增加200万元，不动产交易登记“最多跑一次”改革经费100万元，农村文化礼堂增加374万元等等。 2．地方政府债券支出1亿元。新增的地方政府债券1亿元主要用于新城中学1800万元、文溪小学1500万元、第四中学1200万元、教师进修学校和电大分校迁建3000万元、小城镇环境综合治理2500万元。 3．上年结转支出。比年初预算增加结转资金14372万元，按专款专用原则列支。 以上三项全年支出增加56842万元，动用预备费1800万元后，整合年初预留资金2088万元后，净增支出52954万元。 （二）政府性基金收支增减情况 收入方面： 1．县本级当年收入。预计完成