定陶县物价局岗位风险点和防控措施一览表.docVIP

定陶县物价局岗位风险点及防控措施一览表 股室 业务类别 风险点 风险种类及等级 风险起因及性质 风险后果及严重性 防控措施 责任人 直接责任人 领导责任人 办 公 室 经费支出 办公经费支出 业务流程风险，中级 思想认识不足，制度落实不彻底 思想认识不足，有关制度落实不彻底，时间观念不强 纪律观念差，制度落实不彻底 思想认识不足，有关制度落实不彻底 可能造成不 良后果 可能造成严生后果 可能造成严生后果 可能造成严生后果 实行办用品申报单，领导层层把关。 徐程江 陈吉存 车辆管理 公车私用，车辆维护费用增加 业务流程风险，中级 一是实行用车派车单，杜绝和减少个人用车。二是实行定点维修，由办公室负责人和司机同时到指定维修点维修，杜绝贪占问题。三是实行加油卡，每月拉出加油详单，交局领导审阅。四是对确需洗车，实行洗车单，由办公室把关登记。 曹忠祥 袁国强 徐程江 公章管理 未经允许超权限范围使用公章 业务流程风险，中级 严格执行局公章管理制度，规范使用公章 徐程江 陈吉存 办 公 室 办 公 室 成 本 调 查 监 审 股 安 全 人、财、物安全 工作流程 风险，高级 一是车辆、人员出县必须经局长批准，并不得借与他人驾驶。二是不配置大功率电器。三是下班后关闭所有电器。四是关好门窗，锁好防盗门。 关 彬、马君 曹忠祥、丁爱英、袁国强、孔德娜 徐珵江 物品处置