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精细化管理—采购模块 一、采购管理基础 采购组织架构 采购职责及岗位职责 采购制度 采购控制卡 采购例会 供应商管理 采购周期及采购批量 采购价格管理 二、采购作业流程 9.采购作业计划 10.购采购订单管理 11.采购费用管理 12.进料检验跟踪 13.外发加工管理 14.采购票据管理 15.采购样品管理 三、采购异常处理 16.交期、品质异常跟踪 17.采购案例分析 18.采购攻关 19.采购看板 四、采购稽核 20.采购流程培训 21.采购稽核 22.采购奖惩制度 序号 项目 实施方法 实施时机 模板 1 *采购组织架构 1.根据公司组织架构设立采购部门组织架构； 2.一般设采购经理，采购员，采购跟单，外发跟单，采购文员等。 项目进驻第1个月 HYPERLINK 品质部岗位职责及惩处细则.xls 采购部组织架构 2 *采购职责及岗位说明书 1.采购经理制订采购职责及岗位说明书，明确各人工作权责； 2. 采购经理监督岗位职责实施； 项目进驻第2个月 HYPERLINK 品质部岗位职责及惩处细则.xls 品质岗位职责 3 *采购制度 采购经理制订采购制度； 采购经理负责制度落实。 项目进驻第2个月 4 *采购控制卡 1.依采购交期、采购品质和采购成本等问题点，制订控制卡（可运用限制选择法、三要素法、分段控制法等）； 2.控制卡执行； 3.稽核中心对控制卡执行情况进行稽核。 项目进驻第2-3个月 HYPERLINK 成品检验控制卡.doc 控制卡模板 5 *采购例会 1.采购经理负责主持部门周工作例会，每周1次； 2.总结上周工作和安排本周工作。 项目进驻第1个月开始持续进行 6 *供应商管理 1.供应商开发：对供应商从品质、交期、价格丶产能、信誉度等进行评估，合格可选为供应商； 2.定期评估: 一般半年－次对供产商进行评审，评级，不合格的供应商定期改善或淘汰； 3. 同种物料采购或加工有二个以上可供选择的供应商； 4.建立供应商档案。 项目进驻第2-4个月 7 *采购周期和采购批量 1.采购周期：从下订单到物料入库的标准时间，采购部经理要制订物料的采购周期并监督实施； 2.采购批量：采用经济批量法，控制采购各种成本。 项目进驻第2-4个月 8 *采购价格管理 1.建立询价、比价、议价、核价的四个分析和审核的价格管理机制； 2.制定价格管理制度，促进价格透明化、专业化； 3.制订物料采购或加工价格表，依市场行情随时调整。 项目进驻第2-3个月 9 *采购作业计划 1.采购经理依据物料需求计划，确定采购作业计划； 2.采购经理将采购计划分解到各采购员,进行采购作业； 3.跟催采购物料，保证物料准时供应。 项目进驻第1-2个月 10 *采购订单管理 1.下单：根据采购计划丶订货批量、库存量、运输方式、质量要求丶用款计划丶付款方式等生成采购订单。并经过审核后下单给供应商； 2.前期丶中期丶后期跟进质量和进度，质量不稳定的要确认做大货的样品； 3.采购订单做好档案归档管理，以便日后查询 项目进驻第2-3个月 采购订单控制卡 11 *采购费用管理 1.询价后，确定资金的需求及付款方式； 2.制订资金需求计划； 3.向财务部申请资金或预备资金。 项目进驻第1个月开始 12 *进料检验跟踪 1.采购或采购跟单，跟踪每天不良品统计； 2.未按时到料的，采购员和供应商重新确定到料交期； 3.分析物料未及时到料原因，纠正预防。 项目进驻第1个月开始 13 *外发加工管理 1.选择合格的外协加工商；(同供应商管理) 2.发外加工管理员确定外发物料及加工商； 3.仓库办理物料出进仓手续； 4.外发加工管理员对进度丶质量（大货首样确认）丶交期等全程跟进； 5.特别重要丶交期特别紧的物料，派人居外加工厂家全程跟进。 项目进驻第1个月开始 14 *采购票据管理 1.采购物料入库，要由仓管员办理入库手续，并将入库单交采购丶PMC丶财务, 做帐务处理； 2.供应商或加工商送货单要交仓库丶采购丶PMC丶财务； 3.开据税务发票事先与供应商进行协商确认； 4. 采购员到财务报销的采购费用发票，要有审批手续，金额大要当天结报，小金额最迟不超过－星期。 项目进驻第1个月开始 15 *采购样品管理 1.订单评审时要确认产品的样品； 2.采购物料时，要仔细核对样品的物料，防止误购； 3.样品由品检签名确认； 4.样品要妥善保管，到客户处要及时返回。 项目进驻第2-3个月开始 16 *采购交期、品质等异常处理 1.供应商交期丶品质等异常时，找出原因，采取纠正预防措施； 2.采购员要及时跟进异常，并进行处理； 3.采购部经理组织对采购异常进行案例分析。 发生采购异常时进行 HYPERLINK OB001-FLDS-010生产异常处理流程控制卡(试运行