2017内审检查表.docVIP

PAGE PAGE 1 管理体系内审检查表 受审单位： 审核员： 审核时间： 审核条款号 检查内容及方法 检查记录 判断 Q：4.2.3 E/S:4.4.4 4.4.5 文件控制 Q:4.2.4 E/S：4.5.4 记录控制 查受控文件清单？ 查受控文件发放领用登记表？ 查各类记录的收集、标识、编目、保存等情况？ Q：5.4.1质量目标 E/S： 4.3.3、4.4 目标、指标和方案/目标和方案、实施和运行 查公司质量、环境、职业健康安全目标的分解情况？ 查分解后的指标是否可测量（量化）？ 查目标、指标的考核情况和记录？ 为实现方针目标是否建立相关的管理制度？ 管理体系内审检查表 受审单位： 审核员： 审核时间： 审核条款号 检查内容及方法 检查记录 判断 Q：8.5.2纠正措施 8.5.3预防措施 E/S：4.5.3 不符合、纠正措施和预防措施/事件调查、不符合、纠正措施和预防措施 查纠正、预防措施记录表？ 查对已发生或可能发生的不合格、事件、不符合是否按规定进行了评审、分析、评价、采取相应的措施？ 查措施效果的跟踪检查、验证和评审情况的相关记录？ Q：8.3 不合格品控制 查不合格品处置单？ 查现场不合格品的处置和隔离情况及记录？ 查质量、环境、职业健康安全的隐患处理表和处理结果情况？ 管理体系内审检查表 受审单位： 审核员： 审核时间： 审核条款号 检查内容及方法 检查记录 判断 Q：7.1 产品实现策划 E/S 4.4.6 运行控制 查产品的质量目标和要求？ 查产品的实现过程的质检要求，标准和相关记录的资料？ 查产品的策划过程（计划、方案等）？ E/S：4.3.1 环境因素/对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 查环境因素识别评价表？ 查重要环境因素清单？ 查重要环境因素管理方案？ 查重要环境因素管理方案的实施情况？ 查重大危险源清单？ 查危险源辨识与风险评价表？ 查重大危险源管理方案？ 管理体系内审检查表 受审单位： 审核员： 审核时间： 审核条款号 检查内容及方法 检查记录 判断 Q:5.5.1 职责和权限 E/S：4.4.1 资源、作用、职责和权限/资源、作用、职责、责任和权限 查是否进行二次职责权限分配，抽1-3人是否清楚自己的职责？ “重要环境因素及重大危险源风险清单”，各项环保和职业健康安全检测结果是否向有关部门进行沟通和传递？ Q:5.5.3（内部沟通）、7.2.3（顾客沟通） E/S：4.4.3 信息交流/参与和协商 Q:8.2.1 顾客满意 询问和查阅协商和信息交流是如何进行的？ 查外部沟通和交流情况，查看合同记录、回访记录、公示牌、警示牌及相关记录等？ 查内部沟通和交流的实施记录、会议记录、纪要等文件记录？ 查看顾客满意度评价记录？ 管理体系内审检查表 受审单位： 审核员： 审核时间： 审核条款号 检查内容及方法 检查记录 判断 Q：6.2 培训、能力和意识 E/S:4.4.2 能力、培训和意识 查相关人员任职规定的文件，资格证书及年审情况？ 询问采取什么方式提高员工的质量、环境、职业健康安全意识？ 查员工培训记录？ 查员工绩效考核情况？ 查新员工入职安全教育记录？ Q：6.3 基础设施 E/S：4.4.6 运行控制 是否配备体系所需的人员、技术、资金、设备等资源？ 是否建立施工机具管理制度，对施工机具的配备、验收、安装调试、使用维护等作出规定，人员持证上岗情况？ 机械设备日常管理工作是怎么开展的？ 查机械设备登记台帐？ 查机械设备维修保养记录？ 管理体系内审检查表 受审单位： 审核员： 审核时间： 审核条款号 检查内容及方法 检查记录 判断 Q：6.4 工作环境 E/S：4.4.6 运行控制 Q：8.2.4 产品监视和测量 查工作场所环境文明、绿化情况，标牌、标识是否符合要求，材料