临武县人民法院2017年度整体支出绩效自评报告.docVIP

临武县人民法院2017年度整体支出绩效自评报告 为进一步贯彻落实《预算法》要求，提高2017预算管理水平，加强预算绩效管理，做好预算事后监督的职能，现将我院2017年度预算绩效管理情况报告如下： 一、2017年度预算绩效管理工作开展情况 2017年，我院以年初绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升财务管理水平，预算绩效管理取得新成效。主要工作有以下几个方面： （一）抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标 在编制年度预算时，切实结合2017目前发展情况及事业目标，拟定科学合理的绩效目标，旨在年初做好资金导向及目标设定，确保年度预算符合2017现况，保障资金流向科学合理，同时向相关部门报送绩效目标。 （二）探索绩效跟踪监控，加强过程监控 1.通过电算化手段实现预算全程控制 完成《全面预算管理系统》建设，通过系统控制实现预算编制的精细化科学化规范化管理，确保事前有效监管。 （1）以收定支，定员定额测算工资、福利、公用、教学、行政管理、后勤等民生和运转支出，预先设置控制比例。实现通过预算总体把握支出规模和结构的目的。下达预算后，财务工作重点转移到法律赋予的财务核算和监督职责上，充分发挥了预算的指挥棒作用。 （2）实施定员定额标准预算，将实名制学生、在职和离退休职工信息、学费住宿费标准、资产等数据入库，按成本测算运转支出，实现预算规范化的管理目标。 （3）夯实、强化项目库建设。预算申报、审核、下达、执行、绩效考评和监督检查等全部依托“全面预算管理系统”进行。引导部门树立总体设计、提前谋划、充分论证意识，实现预算科学化的管理目标。 （4）预算管理精细化水平不断提高。要求将预算细化到末级经济科目，确保资金使用方向，再将科目信息嵌入报销系统，杜绝了会计报销处理差错，保障了资金使用安全，切实履行了预算管理的事前控制职能。 2.出台《塌进度资金管理办法》，确保资金支出绩效 按照《湖南省财政厅关于进一步加快财政支出进度的通知》（湘财预〔2017〕171号）规定，一季度内预算累计执行进度不低于20%；二季度内预算累计执行进度不低于60%；三季度内预算累计执行进度不低于80%；10月31日前预算累计执行进度不低于90%；11月30日前必须全部执行完毕的要求，出台了《塌进度资金管理办法》，将预算执行时间节点嵌入系统自动控制，一旦超时未完成支出的，将塌进度资金统筹用于安排其他项目，该办法出台大大提高了2017资金活力，减少了预算执行过程中沉淀资金的产生。 （三）深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目检查，并要求相关资金使用部门在资金支出基础上形成自评报告。通过近年来自评发现的问题不断健全完善绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。 （四）强化评价结果应用 2017实行塌进度资金管理后，预算执行进度要求，每季度通报各部门预算执行及统筹塌进度资金情况，以此督促各部门提高超前谋划意识，确保资金支付时点，同时通过细化经济科目，保障资金使用的合法合规。 二、自评情况 （一）基础工作管理 2017领导高度重视预算绩效管理工作及上级做出的批示和预算相关要求，对该项工作给予了大力支持和指导。但2017目前智库建设工作刚起步，有待充实专家对预算绩效实行动态管理。 （二）绩效目标管理 2017年绩效目标管理完成情况较好，在制定绩效目标时，对目标进行了充分的论证和审核，且内容指向明确、细化量化合理可行，便于考核，确保绩效目标符合2017事业发展方向，同时按时按量完成报送工作。 （三）绩效跟踪管理 2017将部门全部项目支出列入整体支出绩效考核中，并且按季度通报绩效实施情况。2017年未进行绩效目标调整。 （四）绩效评价管理 按要求完成了2017年的绩效自评工作，但绩效自评报告提出的问题还缺乏针对性。 （五）结果应用管理 2017按要求将绩效自评报告进行了公开，同时按时向相关部门报送自评报告，2017年我院被列为省人大预工委预算执行跟踪调研对象，每季度按时报送预算执行及绩效管理工作情况，相关工作获得了省人大预工委的肯定。在上级部门的领导下，我院出色的完成了2017年绩效管理工作，为下年工作奠定了基础。 三、预算绩效管理工作存在的问题 （一）完善智库系统建设 在2017年，2017将邀请相关方面的专家组成绩效考核小组，为预算绩效情况做实时监督，切实提高2017预算管理水平。 （二）提高预算绩效管理工作质量 进一步挖掘《全面预算管理系统》相关功能，通过电算化手段深化绩效管理工作成效。 进一步完善绩效自评指标，做到评价指标符合2017实际情况，夯实绩效评价工作基础。 四、下一阶段工作计划 继续实施预算精细化管理工作，同时深入探索电算化预算环境，通过系统控制取代人工控制，减轻工作量同时避免人工差错的发生。 加强与预算绩效管理工作突出的部门沟通和交流，