工程督导作业流程图表A1经济部水利署行政督导通知表督导.DOC

圖1 工程督導作業流程圖 表A1 經濟部水利署 行政督導通知表 督導日期 年 月 日 督導地點 督導單位 經濟部水利署 工程主辦單位 受督導單位 督導工程 督導人員 領隊： 成員： 受督導單位配合應備資料 1.契約、圖說規範及其他相關文件。 2.工程招標、工程履約、變更設計、修正預算、驗收、決算等文件紀錄。 3.工程估驗、付款及預算等之文件紀錄。 4.進度控制、工程保險、爭議處理、施工中工程災害等文件紀錄。 5.品質管理制度 (1)機關/專案管理廠商之品質督導機制、各類計畫之審查核定紀錄、施工進度管理、工程督導、歷次查核(督導)缺失追蹤管制及遭遇困難問題之處理等文件紀錄。 (2)監造單位之監造組織、監造計畫內容、施工計畫及品質計畫審查紀錄、材料設備抽驗及施工抽查紀錄、品質稽核、文件紀錄管理系統、缺失改善追蹤管制、監工日報填寫及施工進度監督等文件紀錄。 (3)廠商之品管組織、施工計畫與品質計畫內容、材料施工檢驗、自主檢查表、不合格品之管制、矯正與預防措施、內部品質稽核、文件紀錄管理系統、施工進度管理、趕工計畫、施工日報填寫、專任工程人員督導紀錄等文件紀錄。 6.工程勞工安全衛生、環境保護、工程剩餘土石方等處理情形。 表A2 經濟部水利署 行政督導紀錄 紀錄編號： 受督導單位 督導日期 年 月 日 工程名稱 限期改善 完成日期 年 月 日 督導人員 領 隊 督 導 意 見 A01~A0_(一科) B01~B0_(二科) C01~C0_(三科) D01~D0_(四科) E01~E0_(會計室) 主辦或執行機關： 建議事項 表A3 經濟部水利署 行政督導改善對策及結果表 紀錄編號： 工程名稱： 第 頁共 頁 受督導單位： 限期改善完成日期 年 月 日 督導日期： 年 月 日 缺失 編號 督 導 意 見 (含建議) 改 善 對 策 及 結 果 (附改善照片及相關資料,請註明) 改善完成日期 備註 工務所/監造單位 主辦或執行機關 追蹤 (缺失編號) 追蹤行動內容： 計畫追蹤日期： 結案審查 結案日 年 月 日 註：1、各相關人員核章前，請先確認缺失已改善完成。 2、受督導單位填寫改善對策及結果以電腦建檔後，正本與電子檔函報本署。 表A3-1 經濟部水利署 改 善 照 片 表 第 頁共 頁 (改善前中後同一角度拍攝) 工程 名稱 說明： (改善前) 說明： (改善中) 說明： (改善後) PAGE PAGE 9 表B1 經濟部水利署 工程督導通知表 督導日期 年 月 日 督導地點 督導單位 經濟部水利署 工程主辦單位 受督導單位 督導工程 督導人員 領隊： 成員： 受督導單位配合應備資料 1.工程變更設計圖說暨修正施工(變更設計)預算書。 2.三級品管 (1)主辦機關：監造計畫書、施工計畫書、品質計畫書等審查紀錄；是否成立督導小組並實施督導作成紀錄；是否依規定審查委託監造監工人員、廠商專任工程人員、品管人員等紀錄。 (2)監造單位：契約書、監造計畫書、監工日報、工程保險單、工期展延相關資料、檢驗表單（卡）、督導紀錄、簽證技師簽證紀錄。 (3)承攬廠商：施工計畫書、施工日誌、自主檢查表、不合格品品質管制紀錄、趕工計畫書、專任工程人員督導紀錄、各項材料檢驗報告記錄(出廠證明、混凝土送貨單等)。 3.勞工安全衛生計畫環境保護執行計畫、緊急應變計畫、剩餘土石方處理計畫、勞安人員報備書、檢查安衛及環境保護執行情形資料、餘土流向管控資料。 表B2 經濟部水利署 填表時間 工程基本資料表 年 月 日 計畫名稱 工程名稱 發包預算(千元) 工程底價(千元) 契約金額 (千元) 工程類別 督導日期 年 月 日 開工日期 年 月 日 (預定) 完工日期 年 月 日 工 期 年 月 日 (工期 工作\日曆天) 工程進度(％) 預定進度 ％ 實際進度 ％ 經費支用 預定支出