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送樣管制程序 文件編號 QPM-0007 版 次 A/9 頁 次 1/4 分發編號: 修定日期 2010.01.14 目的: 為確保大量生產之品質而試作樣品,且滿足客戶需求. 2. 范圍: 凡本公司所生產,銷售之產品送交客戶承認之相關作業等均適之. 3. 定義: 無 4. 權責: 4.1 業務部:索樣﹑取樣﹑樣品需求﹑送交樣品客戶承認. 4.2 工程部:制作樣品﹑承認書等. 4.3 品保部:樣品檢驗與確認. 5.作業流程: 送樣管制流程 流程 責任單位 使用表單 客戶需求 客戶需求 業 務 業 務 工程簽收1111是 收心收 工程簽收1111是 收心收 制樣 制樣 檢 驗 檢 驗 NG OK 工程 工程 業務 業務 客戶確認 NG 客戶確認 OK 業 務 業 務 業務部 業務部 工程部 工程部 工程部 品管部 工程部 業務部 業務部 業務部 [樣品需求單] [樣品需求單] [模具開發申請單] [制樣工站流程圖] [樣品檢驗報告] [樣品需求單] [新料號成交單] 文件編號 QPM-0007 頁 次 2/4 6.作業內容: 6.1 樣品需求:客戶提供資料或樣品,業務確認其來源,協調服務方式和價 格等,雙方達成一致,開立[樣品需求單](附件一)連同客戶原 始資料或樣品轉工程制樣. 　6.2產品規格確認：專案工程師收到客戶原始資料，須從以下方面對資料進行確認。 　　6.2.1確認客戶資料對產品的規格定義是否明確。 　　6.2.2確認各項規格要求（如尺寸、公差、機械特性、電氣特性等），是否可行，否適合量產。 　　6.2.3從材料取得的周期、材料成本評估是否有合適的替代材料可推薦給客戶。 　　6.2.4從改善品質、預防隱患等方面評估是否有設計改進的建議。 　　6.2.5確認機器設備、模治具狀況。 　　6.2.6以上各項經確認，如任何一項有問題，且廠內不能解決的，須以郵件等書面形式與客戶溝通，且直到與客戶達成書面共識後再行下步作業。 　6.3工程制樣： 　　6.3.1產品規格確認完成後，專案工程師先繪制皓訊工程圖,且工程圖必須明確標示出產品的各項規格、機械特性、電氣特性,以及客戶的其它特殊要求。如果客戶提供的原始資料對產品的規格及特性定義不明確,則皓訊工程圖必須經客戶確認後方可進行樣品作業. 　　6.3.2查詢樣品材料，若無庫存，工程提出申請，資材負責材料的索取，索取的材料由工程依據客戶提供的規格或經客戶確認OK的規格核對無誤後方能投入制樣使用。如樣品材料為非規格品,或者對樣品材料有特殊要求,工程須以書面形式與廠商討論,將客戶或業界新的資訊及技術傳達給供應商,如有先前其它產品開發總結及集累的專門技術及經驗,也應傳達給供應商,以期供應商能最快的提供高品質的材料.相關溝通記錄需打印出以專門文件夾留檔,以利資訊共享,亦可作為公司內部相關教育之參考資料. 6.3.3需新開發模具，工程會同業務評估其數量，經總經理核准方能采購辦理。所有新開發之模具,專案工程師需先繪制模具圖,除需清楚標注各部位尺寸及公差外,還需對模具的材質及其它要求作明確定義. 6.3.4工程師根據規格要求預先制定【制樣工站流程圖】，制樣員依據流程圖內容及標准作業，如發現內容不可行或有更好作業方法時，則記錄於修正作業內容欄，作為SOP制作之依據。公司標准產品及已有同類批量量產過的產品或者已有打過樣的產品不需制定【制樣工站流程圖】. 文件編號 QPM-0007 頁 次 3/4 6.3.5制樣完畢,專案工程師依據工程圖對產品的各項要求填寫【樣品檢驗及測 試項目Chek list】(附件六),連同樣品及工程圖面送品保檢驗及測試,以驗證其是否滿足客戶要求,品保須填寫【樣品檢驗報告】(附件三)及出具相關測試報告,若不合格則退返工程重新打樣. 6.3.6如依據工程的設計規格制作出來的樣品經檢驗及測試發現任何一項影響產品功能特性的參數達到客戶規格的臨界值時(規格的最上限及最下限),則此次樣品判定為不合格,專案工程師需主導分析原因並提出改善對策,直到問題被徹底解決. 6.4 送樣確認: 6.4.1業務簽收工程樣品與承認書,及時送客戶承認, 樣品承認后,業務開