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中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司腈纶厂程序文件 文件编码 QLSH/CX-10/31-2010 产品的监视和测量管理程序 版号/发布状态 A/0 页码 第 PAGE 4页 共6页 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司腈纶厂 产品的监视和测量管理程序 文件编码：QLSH/CX-10/31-2010 发行版本：A/0 编制部门：质检中心 编 制 人：李巧英 蔚 峰 审 核 人：李艳芬 批 准 人：李胸有 2010-06-30发布 20 1 目的 为规范产品的监视和测量过程，确保产品质量，以验证产品符合规定的要求。特制定本程序。 2 范围 本程序适用于我厂原辅材料、中间产品和最终产品的监视和测量。 3 术语和定义 无 4 职责 4.1 生产技术部是本程序的归口管理部门，负责组织制定产品标准，协调各生产车间检验事宜。 4.2 中心化验室、质检中心分别负责南、北区产品监视和测量过程的归口管理。 4.3 生产技术部负责协调采购产品验证事宜，并审核对采购产品的紧急放行。 4.4 中心化验室、质检中心负责对采购产品进行检验、验证。 4.5 相关车间负责对产品包装物进行验证，负责管理辖区内的取样点，配合本过程的实施。 4.6 储运车间、原料车间负责采购产品的入库验收。 5管理内容 5.1 产品标准的管理 5.1.1 生产技术部确定原辅材料和中间产品的质量指标及相应的方法标准，并由检验部门按要求进行产品检验。 5.1.2 未建立的检验项目可委托具有较强检验能力和有可靠信誉度的单位进行检验，检验结果作为对顾客提供的产品的出厂数据。 5.1.3 实验室应依据原材料/辅助材料、中间产品、产品所执行标准等相关要求，每年定期修订检验计划，明确检验项目、试验方法和检验频次。检验计划应经生产技术部批准、发布后方可实施。应控制质量检验计划的发放范围和修订状态， 5.1.4 生产技术部 5.2 产品检验过程控制要求 5.2.1生产技术部要按照有利于生产操作，有利于质量监督和保证产品质量的原则进行产品检验工作控制，必要时下达分析计划，确保对生产的每批成品进行内在质量检验和包装（容器）质量进行检验或验证。计划的具体形式可根据内部管理的实际需要确定，产品检验部门应严格执行。 5.2.2 检验部门应根据产品标准和试验方法的要求，选择和配备抽样、检验、测量和试验设备及其软件，并建立健全设备档案和台帐，制定操作规程（指导书），保留使用、校准和检修等相关记录。测量设备的管理执行《测量设备管理程序》。 5.2.3 检验部门应做好取样和检验记录，并规定原始记录和检验报告单的保存期，检验数据要科学、准确和及时报出，必须使用法定计量单位，应建立LIMS 5.2.4检验部门应按腈纶厂留样管理的相关制度，对检验质量进行有效控制，积极参加实验室间比对，使用标准物质（参考物质）定期进行监控和分析，并对结果进行审查。 5.2.5 质量检验应严格按照标准规定的试验方法进行，要做到“三及时”（及时采样、及时分析、及时报结果）、“五准确”（采样准确、基准准确、分析准确、计算准确、结果准确）、和成品“三级检查”（自检、互检、班长检查）。 5.2.6应当加强对产品检验人员的管理，确保每个岗位人员得到应有的培训，熟练掌握产品检验技能，持证上岗。 检验人员的检验活动应当受到保护，任何单位和个人不得借故干涉和阻碍检验人员的正常检验工作。检验人员对违反国家法律、法规、工艺质量规定、在产品质量上弄虚作假等行为，有权制止和向上级反映。 5.3 检验试验材料 5.3.1经论产应当建立健全检验管理办法，安全处置、运输、存储、使用各种化学试剂、基准物质、参考标准和标准物质。 5.3.2化验分析用的蒸馏水、溶剂、标准试剂（溶液）以及基准物质应当符合标准和试验方法规定的技术条件。 5.3.3 所用的标准溶液应当标识清楚，有准确的名称、浓度（纯度）、配置日期和有效期限等，并保留各种标准溶液的配置、标定记录，建立发放台账，以便追溯。 自行配置的非标准溶液可参照标准溶液的要求进行管理。 5.4在产品检验的各个阶段，应当以“合格”“不合格”“待检”三种方式来标识检验试验状态，每批产品的标识应当具有唯一性，对质量容易发生变化的产品，要按规定的期限进行复检，一旦发现产品变质（不合格），应立即停止出厂，并及时处理。 5.5 产品检验过程 5.5.1 采购产品 5.5.1. 5.5.1.2 经仓库保管员和采购员检查符合要求并办理交接手续后，仓库保管员将采购产品按《生产和服务提供管理程序》予以标识。 5.5.1 5.5.1.4 质检中心、中心化验室接到通知后，检验人员按化工原材料/辅助材料验收准则及相应的试验方法进行分析检验、验证，出具检验