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不合格品管理程序 1 目的范围 为了对产品生产过程中的不合格品进行管理，防止不合格品的非预 期交付和食用，特编制本程序。 适用于对产品生产过程中所需原辅材料以及半成品、成品和出库后 的产品发生的不合格进行管理。 2职 责 2．1品控中心负责对不合格品y]口管理。 2．2各公司品保部负责对本公司不合格品进行监督检查。 2．3供应部负责不合格原辅料的管理工作。 2．4各公司生产部负责不合格半成品进行管理 3工作程序 具体执行各公司《不合格品管理程序》 4相关文件 MN／QS／CX／BL 0804《不合格品管理程序》 MN／QS／CX／YN 0804《不合格品管理程序》 MN／QS／CX／NF 0804《不合格品管理程序》 审批：雷永胜 审核：刘艳辉 起草：李巧霞 生效日期：2002／8／20 采购管理程序 1目的范围 用于对采购过程及供方进行控制， 以确保所采购的产品符合规定要 求，特编制本程序。 适用于对生产所需的原、辅料及机备件采购的管理及对供方进行选 择、评价和管理。 2职 责 2．1各公司供应部负责原辅料采购的所有工作。 2．2品控中心负责对原辅料进行检验判定。 2．3各公司设备部负责生产所需设备及机备件零配件的采购。 3工作程序 具体执行各公司《采购管理程序》 4相关文件 MN／QS／CX／BL 0704《采购管理程序》 MN／QS／CX／YN 0704《采购管理程序》 MN／QS／CX／NF 0704《采购管理程序》 审批：雷永胜 审核：刘艳辉 起草：李巧霞 生效日期：2002／8／20 法律法规收集与评价管理程序 1目的范围 为明确收集范围和获取途径，确定适用的质量、环境、OHS法律法规和相关要求，并对其符合性 作出评价，特制定本程序。 适用于本公司的质量、环境及OHS相关法律法规和相关要求的管理。 2职 责 2．1品控中心对法律法规的收集与评价工作y刁口管理，负责： a．组织收集、识别、更新及补充法律法规和相关要求，并将其传达到各相关单位。 b．对适用的法律、法规和相关要求的含义作解释，必要时寻找相关的技术支持，为各单位理解 和掌握有关法律、法规要求提供咨询途径。 c．负责法律、法规和相关要求的登记、保存及符合性评价。 2．2各单位负责将有关的法律、法规和相关要求传达到本单位下属部门的相关人员，并依此在作业指 导书等有关作业文件中作出相应规定或修改。 3工作程序 3．1收集范围 a．宪法； b．国际公约及我国参加批准生效的国际劳工公约； c．国家、地方及行业有关法律法规； d．国家、地方及行业有关标准； e．其他相关要求。 3．2获取途径和方法 3．2．1获取途径 a．呼和浩特市技术监督局、呼和浩特市环保局及呼和浩特市劳动和社会保障局； b．质量、环境、OHS咨询机构； c．出版机构及公共图书馆； d．报纸杂志； e．各类环保和安全网； f．公司上级主管单位及其他相关方。 3．2．2获取方法 由品控中心负责，总裁办、人力中心、总工室协助，通过电话、走访、信函、传真、新闻媒体、 网络等渠道及时跟踪获取、补充和更新法律法规，填写《法律法规获取表趴 3．3法律法规和相关要求的识别 3．3．1品控中心组织各单位对收集到的法律法规和相关要求加以识别，确认其适用性，筛选适合本公 司各单位生产活动的质量、环境及OHS法律法规的相关条款及适用单位(部门)。必要时，各单位编 制《(单位)环境法律法规适用性评价表》、《(单位)OHS法律法规适用性评价表》，并将其备份件交品 控中心。 3．3．2品控中心将适用的环境、OHS法律法规每3个月更新登记在《环境法律法规清单》或OHS法律 法规清单》上。 3．3．3总工室将适用的质量法律法规及标准每半年更新登记在《有效外来文件清单》上。 3．3．4法律法规中若对本公司的重要环境因素或重点危险源有要求的， 品控中心应及时组织写入两级 《重要环境因素清单》或《重点危险源清单趴 3．4法律法规和相关要求的传达与保存 3．4．1品控中心或总工室负责将经评价后适用于各单位的法律法规和相关要求以电子、复印件等形式及时 发放到各使用单位。 3．4．2 各单位按《文件管理程序》要求妥善保存下发文件，编制《(单位)环境法律法规清单》、《(单位) O