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09.供应商管理程序.doc
三一重工股份有限公司
管理程序
供 方 管 理 程 序
ZG-QGP/SW01-2005
修订号
1
实施日期
2005年8月 10 日
第 PAGE 3 页 共 3页
三一重工股份有限公司
管理程序
供 方 管 理 程 序
ZG-QGP/SW01-2005
修订号
1
实施日期
2005年8月 10 日
第 PAGE 1 页 共 3 页
编制人
袁元康高友焕
更 改 记 录
标 记
处 数
更 改 依 据
更 改 人
更 改 日 期
审核人
郭春明
彭光裕
批准人
易小刚
1 目的
规定供方选择、评价和再评价程序,确保供方的质量、环境、职业健康安全保证能力满足采购产品的规定要求。
2 范围
本程序对供方的初选、样品试制、综合评价和定期监控的流程和要求等作出规定。适用于生产用采购件(含工艺外协件)供方的控制与管理,非生产用采购件供方的管理可参照执行。
3 职责
3.1 总经理负责合格供方的批准。
3.2管理者代表(以下简称管代)负责初选供方的审批和合格供方的审核。
3.3 商务部门(含商务本部、国际商务部,下同)负责供方选点、收集供方信息、组织评价供方,建立并保存供方质量档案。
3.4质保部门负责供方初选审核、样品检验并组织验证,参与供方评价。
3.5技术部门负责提供关键、重要件候选供方,签订《技术协议》(含技术资料保密要求,下同),参与供方初选和评价。
3.6客户服务部门负责采购样件的售后质量信息反馈。
4 控制程序
4.1 供方分类
将供方划分为A、B、C三类。A类供方是指提供关键件供方,需重点管理;B类供方是指提供重要件供方,需加强管理;C类供方是指提供一般件供方。产品重要度分级详见各《产品质量特性及重要度分级表》
4.2 供方初选
4.2.1一般由商务部门根据公司发展规划、现有供方管理状况的评估,通过网站、行业目录、采购指南、广告、展览会、供方自我推荐信息等各种途径搜索供方信息,然后分析整理信息,确定候选供方。
4.2.2对于关键、重要件的供方可由技术部门在设计过程中确定2家以上候选供方(只有1家的须报管代特批),提供给商务部门。
4.2.3商务部门业务员要求候选供方填写《供方资源调查表》或提供其他能反映供方情况的资料(如厂家简介、声誉、以前的业绩、体制、资金实力、主要生产设备及生产能力、人员及技术能力、主要检测设备和检测能力、有效的认证证书或质量、环境、职业健康安全管理等方面内容),按《供方初步评价表》进行评价。
4.2.4商务部门业务员填写《供方初选(更换)审批表》,后附《供方资源调查表》(或其他能反映供方情况的资料)、《供方初步评价表》,经采购部门主管、商务部门总经理或商务管理部门、技术部门、质保部门签署意见,管代审批同意后,商务部门方可签订《样品试制合同》,同时通知质保部门签订《质量协议》。
4.2.5 关键、重要件除签订《样品试制合同》和《质量协议》外,技术部门还需与供方签订《技术协议》。
4.2.6 对于拟开发、以前从末给公司供货且公司对其质保能力不太了解的国内A类供方(生产商),在供方初选审批同意后、样品试制合同签订前,须进行现场审核。
4.3样品试制
4.3.1初选供方按照《样品试制合同》要求提供样品,送样时须附《样品检验报告》和相关的理化、性能试验报告,属国家强制性认证产品还须提供有效的3C证书;样品回司时,商务部门须在《收货票据》上注明“样品”二字,交质保部门检验。
4.3.2质保部门按《采购样品验证程序》对样品进行检验和试验。
4.3.3供方样品试制期间,商务部门业务员可以请求质保部门、技术部门进行技术交底和技术支持。
4.3.4样品验证合格后,可进行综合评价。样品第一次送样不合格的,可进行第二次送样,第二次送样不合格的暂停开发。
4.4综合评价
4.4.1 样品试制合格后,商务部门组织质保、技术部门对初选供方进行现场审核,按《供方现场审核评分表》进行质保能力评分。
4.4.2 一般A类供方必须进行现场审核,B类供方根据需要进行, C类供方可不进行现场审核,但国外A、B类供方可不进行现场审核。
4.4.3不进行现场审核的供方,其质保能力评分以《供方初步评价表》中的评分为准。
4.4.4商务部门根据上述各阶段评价得分,在《供方综合评价报告》中填写供方质保能力评分、样品交检质量得分、样品验证得分,得出评价结论后,报部门负责人、质保部门、管代审核,总经理批准后,将供方名单登录到《合格供方名单》中并发布。
4.4.5供方评价原则上只适用生产厂家,如属中间商或代理机构供货时,则将中间商(代理机构)作为供方进行评价,但提供的产品必须是指定生产厂家的商标,并附生产厂家提供的质量证明文件和授权书。
4.5 合格供方的监控与定期评价
4.5.1质保部每月10日前统计出各供
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