整改通知单样表.docVIP

CX04-B02 整 改 通 知 书 检查部门：材料设备部 整改责任单位 第一分公司滨海公路一标项目部 存在问题： 1）抽查滦河南桥项目部外租设备，审批计划、外租合同、使用日志齐全，但是没有经总公司材料设备部审核批准自行挂账。 2）库房管理不规范，库房领料单及入库单票据有关人员只签姓，没有签全名，不符合材料票据填写规定。 3）缺材料会计账目汇总统计首页，项目材料所用汇总数量、金额不能进行查询。 4）在确定的合格供货方中，冀东水泥有限公司营业执照已到期，但没有及时索取新的营业执照复印件上报材料设备部备案，重新确认供货方资质有效性。 5）在确定的合格供货方中，丰华石矿2-4碎石6月份有试验室检测报告，但没有及时填写材料取样单。 6）库房制度挂的时间太长字迹已经模糊不清。 7）项目部材料部门悬挂管理制度中出现“集团公司”字样的错误，不能表明总公司的材料管理制度。 整改期限及要求：从整改通知单开出之日起，7日内整改完毕。 要求：应按照《工程材料和机械设备管理制度手册》和《材料管理考核细则》中有关规定要求进行整改，材料设备部将对整改情况进行追踪验证。 检查人签字： 年 月 日 被检查人签字： 年 月 日 验证情况： 验证人： 年 月 日 备注：本通知书一式两份，受检单位、检查部门各一份。 CX04-B02 整 改 通 知 书 检查部门：材料设备部 整改责任单位 第二分公司河北省清东陵高速公路路基、路面、桥梁工程施工一标段项目部 存在问题： 1）未按总公司下发的工程核算月报表样表填写，不能在每月28日前上报报表。 2）上报待确定的候选材料供货方资料中，唐山建龙简舟钢铁有限公司营业执照复印件过期，应重新确认供货方资质有效性。 3）出入库手续不规范，由于施工需要部分小五金类物品未履行入库手续，没有填写实物验收单，直接填写出库单。 整改期限及要求：从整改通知单开出之日起，7日内整改完毕。 要求：应按照《工程材料和机械设备管理制度手册》和《材料管理考核细则》中有关规定要求进行整改，材料设备部将对整改情况进行追踪验证。 检查人签字： 年 月 日 被检查人签字： 年 月 日 验证情况： 验证人： 年 月 日 备注：本通知书一式两份，受检单位、检查部门各一份。 CX04-B02 整 改 通 知 书 检查部门：材料设备部 整改责任单位 第三分公司市政项目部 存在问题： 1）抽查三公司黎河桥项目部工程部门工程变更后没有及时调整材料计划用量，提供给项目部材料组上报材料设备部审批备案。 2）在确定的合格供货方中，丰源采石场营业执照已经到期，但没有及时索取新的营业执照复印件上报材料设备部备案，重新确认供货方资质有效性。 整改期限及要求：从整改通知单开出之日起，7日内整改完毕。 要求：应按照《工程材料和机械设备管理制度手册》和《材料管理考核细则》中有关规定要求进行整改，材料设备部将对整改情况进行追踪验证。 检查人签字： 年 月 日 被检查人签字： 年 月 日 验证情况： 验证人： 年 月 日 备注：本通知书一式两份，受检单位、检查部门各一份。 CX04-B02 整 改 通 知 书 检查部门：材料设备部 整改责任单位 第四分公司京秦高速迁西支线LJ5合同项目部 存在问题： 1）相关库房部分领料单、物资入库单没有材料负责人签字不符合票据填写相关规定。 2）抽查2011年9月15日中砂进场因含水量较大，采用打方方法进行计量，未采用过磅称重，违反了材料现场管理流程的规定。 3)在确定的合格供货方中，迁西县广鑫石料破碎厂营业执照到期，但没有及时索取新的营业执照复印件上报材料设备部备案，重新确认供货方资质有效性。 4）项目部没有及时将市场材料价格调差上报工程管理部，本项目工程部门与材料部门没有沟通。 5）未按总公司下发的材料结算审核样表填写内容、工程材料核算月报表不能在每月28日前上报。 整改期限及要求：从整改通知单开出之日起，7日内整改完毕。 要求：应按照《工程材料和机械设备管理制度手册》和《材料管理考核细则》中有关规定要求进行整改，材料设备部将对整改情况进行追踪验证。 检查人签字： 年 月 日 被检查人签字： 年 月 日 验证情况： 验证人： 年 月 日 备注：本通知书一式两份，受检单位、检查部门各一份。 CX04-B02 整 改 通