02相关方需求和期望控制程序.docVIP

修 改 记 录 页次 版本 修 改 内 容 生效日期 1-4 A/0 新制定 2017.10.24 分 发 要 求 分发部门 分发份数 分发部门 分发份数 分发部门 分发份数 总经理 1份 行政部 1份 管理者代表 1份 财务部 1份 质检部 1份 生产技术部 1份 市场部 1份 受控文件盖章 制 定 审 批 制定部门 制定者 审 核 批 准 行政部 1 目的 为满足ISO9001-2015标准4.2的要求，确定与本公司质量管理体系有关的相关方，及这些相关方的要求。 2 适用范围 适用于对本公司质量管理体系有关的相关方，及这些相关方要求管理。 3 职责 3.1 行政部为本程序的归口管理部门，负责组织本公司质量管理体系有关的相关方，及这些相关方的要求的确定。 3.2 行政部负责公司内部员工、外部政府机构、非政府组织相关方的需求和期望的确定。 3.3 市场部负责顾客、最终用户或受益人以及外部供方相关方需求和期望的确定。 3.4 总经理股东、审核机构、法律法规及监督机构相关方的需求和期望的确定。 3.5 财务部负责银行方面的需求和期望的确定。 4 工作程序 4.1组织应考虑的相关方有： --顾客； --最终用户或受益人； --业主，股东； --银行； --外部供应商； --雇员及其他为组织工作者； --法律法规及监管机关； --地方社区团体； --非政府组织。 4.2 相关方的需求和期望： 4.2.1顾客的需求和期望 a产品质量符合顾客要求。 b及时交货。 c价格合理 4.2.2股东的需求和期望 A公司经营状况良好，有可持续经营性。 B公司具有较强的抗风险能力。 C每年有较稳定的利润分成。 4.2.3银行的需求和期望 A按时进行账款缴存。 B 按时进行贷款还款。 c按时进行对账单，记账核对管理。 4.2.4外部供方的需求和期望 a长期合作、双赢。 b进货合格率高。 c及时付款。 4.2.5员工的需求和期望 a薪资、福利增加。 b提供培训机会。 c有一定的娱乐活动。 4.2.6法律法规及监管机关的需求和期望 A公司经营能遵守法律法规要求。 b监管机关的各种检查均能符合要求。 C经营效益好，能提供更多的就业岗位。 4.2.7地方社区团体的需求和期望； A公司经营能遵守法律法规要求。 B不影响地方社区的日常生活。 C经营效益好，能提供更多的就业岗位。 4.2.8非政府组织的需求和期望； A行业能按照相关行业要求进行生产经营。 B进行各种经营方式进行生产销售经营。 4.3 相关方需求的监视、评价 4.3.1行政部组织公司各部门对相关方需求和期望进行确定并形成《相关方需求清单》，对确定的相关方需求和期望进行定期的监视和测量。 4.3.2公司可根据收集的相关方需求和期望制定公司方针、目标，以更好的满足相关方的需求和期望。 4.3．3相关方需求和期望应每年进行一次，确保相关方需求得到及时、有效的收集并在公司内部得以实施。 5 相关文件 无 6 记录 6.1相关方需求清单