仓库管理规定及流程图.docVIP

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仓库管理规定及流程图.doc

仓库管理流程 仓库管理流程图: 出库管理库 出库管理 库内管理 入库管理 办理出库手续(填写出库单)定期对备品备件进行检查 办理出库手续(填写出库单) 定期对备品备件进行检查 对入库物品质量、数量进行严格验收 出库物品清单准确定期对物品进行清点,做到“三勤五防”办理存储入库手续(填写入库单) 出库物品清单准确 定期对物品进行清点,做到“三勤五防” 办理存储入库手续(填写入库单) 按出库单对物品办理出库手续 按出库单对物品办理出库手续 各项管理规范、标准、做好废旧物品回归、保管入库,对物品进行登记做到账、卡、物相符 各项管理规范、标准、做好废旧物品回归、保管 入库,对物品进行登记做到账、卡、物相符 出库,对物品进行登记做到账、卡、物三相符 出库,对物品进行登记做到账、卡、物三相符 每月对物品出入库情况进行统计汇总 每月对物品出入库情况进行统计汇总 出库单据进行保管归档 出库单据进行保管归档 一、目的 为保障公司正常生产的连续性和有序性,使仓库作业合理化,减少库存资金占用,为了更好地发挥仓库对材料的调配功能,规范公司仓库的材料管理程序,促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作,特制定本办法。 二、范围 本制度适用于公司生产、办公所需的各种辅助材料、包装物、备品备件、工具、低值易耗品、办公用品、各种退料及半成用物品等物料的库存管理规定。 三、入库管理 1、对于采购人员购入的材料物资,仓管人员根据采购员填写的外购产品送检单,认真验收物资的数量、名称、规格型号、采购单号是否与送货单相符,同时请专人验收材料质量,对于实物与送货单内容不符的,要按实际清点数量入库,杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域,同时必须在短期内通知采购人员负责处理。? 2、材料物资入库,仓管人员制单“入库单”一式三份,经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名,一联保管员留存作为登记实物帐的依据,一联经手人做统计依据,一联交财务部作为核算的依据。? 3、对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,仓管人员有权拒绝办理入库手续,并视具体情况报告采购科和生管部经理处理。 四、库内管理 1、仓库日常管理 仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回成品、返修成品应分别建账反映。 必须严格按系统和仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入系统(冠唐软件),做到日清日结,确保系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与系统中的数据进行核对,确保两者的一致性。 做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录,如有变动及时向事业部、财务部反映,以便及时调整。   2、库存盘点 仓库定期进行仓库盘点。盘点时,禁止不实物实盘、抄袭敷衍了事。 小盘点,每月底一次。主要查核是否账实相符及呆滞物料增减情况。 中盘点,每半年一次。仓库查核是否账实相符,并矫正成本。 大盘点,每年一次。公司资产全面盘存。每年年终,仓管部门会同帐务

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