kib食品质量与安全体系内审检查表kzs.docVIP

QF体系内审检查表 受审核部门： 总经理 审核员： 审核日期： 审核依据：ISO22000:20005、ISO9001:2008、体系文件、相关法律法规 检查结果记录：符合○；轻微不符合△；严重不符合× 检查内容 涉及条款 ISO22000：2005 ISO9000：2000 检查方法 检验结果 记录 a.总经理对其建立和改进质量管理体系的承诺能够提供哪些证据？ b.总经理是如何将满足顾客要求和法律法规要求的重要性传达给组织成员的？ c.公司成员如何认识满足顾客要求和法律法规要求的重要性？ d.是否有足够的资源，包括培训人员和监控手段？ 5.1管理承诺 5.1管理承诺 （1）与总经理进行交谈，总经理是否批准书面的方针、目标，采取何种措施传达给公司员工？ （2）了解总经理是否知道满足顾客要求和法律法规要求的重要性，了解总经理是如何将满足顾客要求和法律法规要求的重要性传达给公司员工的，在确定产品要求、设计开发、顾客满意度评价、持续改进等工作中是否考虑了顾客要求和法律法规要求。 （3）是否为管理体系的有效运行提供充足的资源。 （4）询问总经理是否对质量方针、质量目标的适宜性进行评审，并查看评审记录。 a.如何确定顾客的要求？ b.组织如何证实将顾客的要求转化为相关工作要求并得到满足？ 5.2以顾客为关注焦点 （1）与总经理进行交谈，了解总经理对以顾客为关注焦点的理解，了解组织是否在与顾客有关的过程、设计和开发、顾客满意度评价、持续改进等工作中确实做到了以顾客为关注焦点。 a.策划是否满足质量目标及质量管理体系总要求？质量管理体系策划的输出是否形成文件？ b.是否提供了实施质量目标的资源？ c.质量管理体系策划是否体现了质量管理体系的持续改进？ d.质量管理体系策划是否受控？更改期间质量管理体系的完整性是否得到了保持？ 5.3食品安全管理体系的策划 5.4.2质量管理体系策划 （1）询问总经理：如何保证策划能满足质量和食品安全目标及质量、食品安全管理体系总要求。 （2）询问总经理： a.现有质量管理体系策划后形成的文件情况，有多少份程序文件？是否满足要求？ b.实施质量目标的资源是否充足，有多少质检员？有多少计量员？多少内审员？是否发给内审员聘书？有多少设备、计量器具？对与质量和食品安全有关的人员是否进行了培训？ c.是否有计划、有步骤地对管理体系的变更进行策划，以保证更改期间质量管理体系的完整性？ （3）检查现行运作是否与管理体系文件相符。 （4）检查现有文件是否体现了管理体系的持续改进。 （5）检查质量和食品安全目标的实现情况，以确认管理体系策划的有效性。 质量和食品安全方针和目标 5.2食品安全方针 5.3质量方针 5.4.1质量目标 （1）询问总经理对方针内涵的理解。 （2）审查方针是否能为制定目标提供框架，方针是否符合标准的要求。 （3）询问总经理用何种措施和手段保证质量方针为全体员工理解并落实到工作中。 （4）询问总经理：管理评审时，是否对质量方针的持续适宜性进行评审？有无评审记录？ （5）如何将公司的目标分解到各职能部门的。 （6）审查目标是否在方针提供的框架内展开，目标的内容是否完整并具有可测量性，测量的方法是否合理。 （7）查看目标实现的记录，推断质量目标是否适宜。 a.各部门、岗位的职责、权限及相互关系是否有文件作出规定？是否清楚、协调？各部门员工是否明白？ b.对组织内的职能，是否明确了相应的部门和岗位？ 5.4 5.5.1 （1）与总经理进行交谈，了解总经理对其在公司质量和食品安全管理中的重要性的认识。 （2）查组织结构图、质量职能分配表、部门岗位职责以及有关文件，确认： a.组织内职责、权限及其相互关系是否明确。 b.是否与运作相符合。 （3）询问总经理如何让员工清楚自己的职责、权限以及与其他部门的关系。 最高管理者是否指定了管理者代表，是否恰当地明确了管理者代表的职责和权限？ 5.5食品安全小组组长 5.5.2管理者代表 （1）指定谁为管理者代表、食品安全小组组长？并出示任命书、批准的职责和权限。 （2）询问总经理：管理者代表或食品安全小组组长的职责与其他职责出现冲突时，总经理是如何处理的？ a.组织内怎样进行不沟通？沟通的方式有哪些？ b.各类人员是否了解组织质量管理体系运行的有效性？ 5.6.2内部沟通 5.5.3 （1）询问总经理公司内部进行沟通的情况： a.是否对信息沟通的内容、职责、方法、渠道等作出了明确的规定。 b.如何及时获取食品安全变更信息？信息是否被有效利用，各类人员是否了解管理体系运行的有效性。 c.管理层如何保证进行有效的沟通，是否对沟通的有效性进行了监督。 d.相关部门是否按规