湖南广播电视大学宜章教学管理工作站2017年专项资金绩效自.docVIP

湖南广播电视大学宜章教学管理工作站2017年专项资金绩效自评报告 一、专项概况 (一)专项基本情况。湖南广播电视大学宜章教学管理工作站（以下简称：宜章电大）是全额拨款事业单位，主要职责是开展成人远程学历教育工作和社区教育工作。专项经费主要用于保障学校各种工作的正常开展。内容包括：一是教学业务费：招生差旅费、考场租赁费、光纤使用维护费、绩效工资、外聘教师讲课金、监考费、联合办学单位教学实践指导费。二是社区教育费：社区教育教师及工作人员培训费、全民终身学习活动周经费。 （二）专项立项情况。该项目费用主要依据由县领导批示的《关于足额预算教学业务费的请示》（宜电字（2013）9号）、县财政局批复的宜财预指（2016）2号《关于下达2016年度收支预算和预算项目绩效目标批复的通知》和县委办下发的《关于推进终身教育和学习型社会建设的意见》（宜发〔2016〕2号）文件执行。 （三）专项绩效目标设定情况 1.教学业务费：绩效总目标是保障学校各项工作的正常运转。 2.社区教育费：绩效总目标是建设成比较完善的终身教育体系。 二、专项资金使用及管理情况 （一）专项总投资及资金来源情况。宜章电大2017年专项资金财政共安排67万元，其中教学业务费57万元，社区教育费10万元。资金来源是由县财政统筹安排。 （二）专项资金安排落实及到位情况 2017年县财政根据我单位实际情况按进度拨付专项资金，资金到位及时。　 1.教学业务费57万元。主要用于以下几个方面：招生差旅费20万元、考场租赁费2.5万元、光纤使用维护费3万元、绩效工资10万元、外聘教师讲课金6万元、监考费6.5万元、联合办学单位教学实践指导费9万元。 2.社区教育费10万元。社区教育教师及工作人员培训2万元，全民终身学习活动周经费8万元。 （三）专项资金实际支出使用情况 2017年宜章电大专项资金实际使用情况：一是教学业务费：招生差旅费25.8万元、考场租赁费0.49万元、光纤使用维护费4.54万元、绩效工资11.9万元、外聘教师讲课金2.35万元、监考费8.92万元、联合办学单位教学费3万元。二是社区教育费：社区教育基本建设支出10万元。两项共计67万元。 （四）专项资金管理情况 宜章电大专项资金使用是依据《宜章电大绩效工资分配方案》和单位制定的《宜章电大招生及教学业务经费开支管理办法》执行，各项费用的发放都是控制在县人社局、财政局审核批准的绩效总量范围之内。各项费用支出按要求计入相关会计科目，原始资料完整。 三、专项组织实施情况 为确保学校专项资金合理使用，学校严格制定了相关制度，加强了日常监督管理，所有专项资金的运行都由站长，分管业务和财务的副站长，办公室主任及财务人员共同监管。尤其是在专项项目资金使用上，程序操作规范到位，切实做到了专项项目有工作计划、实施方案、合同协议等手续，确保了每一笔资金依法依规安全使用。 四、专项绩效情况分析 （一）教学业务费。“招生差旅费”是我站专项费用中的比较大的一项，因各大高校、私人办学等招生竞争激烈，该笔费用的使用有助于调动站内教师及站外其他人员的积极性，多招生，招好生，才能完成好县政府下达的非税任务。2017年我站春秋两季共招学生610人左右，在全市县级工作站中排第一。另外，“外聘教师讲课金”和“ 监考费”两项费用在该专项费用中也占有较大比例。因我站师资力量不够，不得不到外面请人上课、监考。这笔费用的使用，使我们有了长期合作的外聘教师，保证了学校教学、考务工作的正常进行。 （二）社区教育费。此专项费用是2016年新增项目，这项工作刚刚启动，是一个长期的建设项目，需要较大的资金来建设比较完善的终身教育体系，所以这个项目的支出也比较大。 五、其他需要说明的问题 无其他需要说明的问题。 湖南广播电视大学宜章教学管理工作站 二0一八年五月八日