内蒙古自治区兴安盟公路管理局第九公路养护管理工区.PDFVIP

内蒙古自治区兴安盟公路管理局 第九公路养护管理工区 2017年度决算公开报告 目录 第一部分 部门基本情况 一、部门职能 二、机构设置及单位构成情况 第二部分 2017年度部门决算情况说明 一、关于2017年度预算执行情况分析 二、关于2017年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 （二）关于2017年度收入决算情况说明 （三）关于2017年度支出决算情况说明 （四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 说明 （六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 情况说明 （七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 1 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 三、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购支出情况 （三）国有资产占用情况 （四）预算绩效管理工作开展情况 第三部分 名词解释 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 第五部分 部门决算公开表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金财政拨款支出决算表 八、部门决算相关信息统计表 2 第一部分 部门基本情况 一、部门职能 兴安盟公路管理局第九公路养护管理工区隶属于兴安盟公 路管理局，自收自支事业单位。其主要职能是：认真执行国家、 自治区和上级交通主管部门有关公路的方针、政策、法律法规， 对管养路段实施公路养护，保障公路畅通和路政管理 二、机构设置及单位构成情况 兴安盟公路管理局第九公路养护管理工区下设人秘、财务、 养路和路政4个科室，大石寨、归流河和树木沟3个道班。编 制61人现有在编人员59人，合同制人员60人。在编人员减少 2人，合同制人员增加37人。 第二部分 2017年度部门决算情况说明 一、关于2017年度预算执行情况分析 （一）综合收支与年初预算对比情况分析 本部门2017年度收入总计798.06万元，支出总计721.87 万元，年初收支预算数为68.84万元。综合收支与年初预算数 对比，增加729.22万元。主要原因：一是公路养护资金没有纳 入盟本级财政预算，财政拨款收支729.22万元属于区级预算， 不在盟本级年初收支预算中体现；二是其他收入收支0.23万元 没有列入年初收支预算中。 （二）财政拨款收支与年初预算对比情况分析 3 本部门财政拨款收入总计797.83万元，支出总计721.64 万元，年初收支预算数为68.84万元。财政拨款收支与年初预 算数对比，增加728.99万元。主要原因：一是公路养护资金没 有纳入盟本级财政预算，财政拨款收支728.99万元属于区级预 算，不在盟本级年初收支预算中体现。 二、关于2017年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本部门2017年度收入总计799.79万元，其中：本年收入 合计798.06万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转 和结余1.73万元；支出总计799.79万元，其中：结余分配0 万元，年末结转和结余77.91万元。与2016年度相比，收入总 计增加296.33万元，增长58.9%；支出总计增加296.33万元， 增长58.9%。主要原因：一是财政拨款收入增加296.58万元： 养护工程类项目资金收入增加75.58万元、职工变动调资增资 收入增加144.82万元；二是年初结转和结余1.