四川省威远县公路路政管理大队.doc

PAGE \* MERGEFORMAT 13 四川省威远县公路路政管理大队 2017年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 1、宣传贯彻执行公路路政管理法律法规。 2、管理和保护公路、公路用地及公路附属设施。 3、实施公路路政巡查。 4、依法查处违反公路路政管理法律、法规的行为。 5、会同国土、规划建设部门依法控制公路两侧建筑控制区。 6、审理（审批）从地下、地面、上空跨越（穿越）公路的构筑物或事实等相关事宜。 7、审批公路的特殊占用及超限运输，并对其所实施行为进行监督检查。 8、维护公路及公路养护或施工作业的正常秩序。 9、履行法律、法规规定的其他职责。 10、办理县交通运输局交办的其他事项。 （二）2017年重点工作完成情况。 1、加强城乡交通环境整治，为实现县境内省、县道干线公路达到“环境整洁、道路畅通、安全便捷、舒适美观”的目标，大队按照县委、县政府城乡环境治理要求，以改善城乡交通面貌为重点，突出对公路沿线占道经营的治理、用地内非交通标志（标牌）的清理和违规加水洗车整治等工作，取得了一定成效。 3.穿山洞超限检测站投入使用。根据威远县人民政府的统一安排部署，穿山洞超限检测站占地3500平方米（其中：办公用房650平方米，卸货场2000平方米）。按照威远县人民政府招投标公告，整个道路工程改造于2015年5月动工，截至2017年5月底，检测站完成了整个道路改移工程、挡土墙、堡坎、卸货场、站房的建设和静态检测设备的安装，2017年6月1日起，穿山洞超限检测站正式投入运营，将为威连路的超限治理工作起到至关重要的作用。 二、部门概况 县路政大队是县交通运输局下属一级预算单位,是参照公务员法管理的事业单位。 三、收支决算总体情况说明 2017年路政大队本年收入合计367.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入367.39万元，占100%。 2017年路政大队本年支出合计326.66万元，其中：基本支出245.64万元，占75%；项目支出81.01万元，占25%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收、支总计367.39万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加116.79万元，增长56%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出326.66万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加116.79万元，增长55.65%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年一般公共预算财政拨款支出326.66万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出19.06万元，占5.83%；交通运输支出295.89万元，占90.58%；住房保障支出11.71万元，占3.59%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）: 支出决算为19.06万元，完成预算100%。 2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）: 支出决算为214.88万元，完成预算100%。 3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）: 支出决算为81.01万元，完成预算100%。 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为11.71万元，完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出245.64万元，其中： 人员经费210.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。　　公用经费35.49万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.52万元，完成预算52%，决算数小于预算数的主要原因是大队厉行节约，严格控制公务接待费用支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.52万元，占100%。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中： 公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆0。截至20