新项目实施计划书.doc

一、产品销售计划 （一）产品说明: （二）预计销售范围:1．地区2．顾客类型3．销售渠道4．竞争产品或代替品5．产品估计售价6．产品季节性 （三）销售预测：1．预测方法2．产品的市场寿命3．竞争者及其产销能力4 . 销售预测 年度 季 市场总需求 市场成长率 本产品占有率 预计销售量 估计单价 估计销售量 估计外 销量 估计单价 外销额 总销售额 成长率 　　 1 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　 2 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　 3 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 4 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 1 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　 2 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　 3 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 4 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　 1 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　 2 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　 3 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　 4 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 5．生产计划 年 度 季 预 计 销 售 量 估 计 存 量 预 计 生产量 估 计 每 月 产 量 使 用 工 作 人 数 设 备 增 加 概况 　　 1 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 2 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 3 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 4 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 1 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 2 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 3 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 4 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 1 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 2 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 3 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 4 　　 　　 　　 　　 　　 　　 二、投资计划 （一） 固定设备1．生产设备 项次 设 备 名 称 数量 估 计 单 价 总价 供 应 商 预 计 折 旧 年 数 每 月 折 旧 金 额 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 合 计 　　 　　 　　 　　 　　 　　 2．土地厂房及辅助设备 类 别 项 次 名 称 数 量 单 价 总 价 供 应 商 预 计 使 用 年 数 每 月 折 旧 金 额 土地 1 　　 　　 　　 　　 　　 　　 1 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 2 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 3 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 4 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 5 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 6 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 7 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 8 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 9 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 10 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　 　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　 　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 (二)人工成本 人工类别 人 数 平 均 工 资 每月工 资合计 成 本 估 计 工 资 率 耗 用 工 时 人 工 成 本 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合 计 　 　 　 　 　 　 　 　（三）开发初期周转金 1．费用及原料支出 类 别 说 明 金 额 支 付 期 间 　 　 　 　 　 　 原物料存货 　 　 　 　 　 　 　 　 开发费用 　 　 　 　 　 　 　 　 工 资