2014年务虚会.docVIP

PAGE PAGE 2 2014年务虚会 在过去的一年工作中，在局领导的领导和关心下，加强学习，注重创新，工作作风务实，工作态度严谨认真，勤勤恳恳，兢兢业业，紧紧围绕各项工作目标，积极发挥审计“免疫系统”功能，较好地完成了各项工作任务，具体情况如下： 一、加强学习，不断提高综合素质 作为一名机关工作人员，加强自身的思想道德建设，树立自尊、自信、自立、自强的意识，在实际工作中端正思想，坚定信念，牢固树立政治观念、大局观念和群众观念，严格遵守各项规章制度；尊敬领导、团结同事，为人真诚、人际关系和谐融洽，从不闹无原则的纠纷，规范自己的言行，毫不松懈地培养自己的综合素质和能力，做一个合格的新时代审计人员。 二、履行职责，圆满完成各项工作 一年来，为适应固定资产投资审计发展形势的需要，进一步规范和深化固定资产投资审计工作，圆满完成局安排的审计任务，至12月底，共完成审计项目47个，其中工程结算审计项目21个，审计金额9644.14万元，核减金额561.67万元；标底审计项目26个，审计金额23446.28万元，核减金额394.41万元；标底编制项目1个；以及局领导临时交办的工作。针工程管理等方面存在的问题提出合理化建议28条，其中陈桥公益性公墓工程结算审计获得市审计系统优秀项目表彰。 即将到来的一年，我将努力工作，积极探索，牢固树立“精品工程”意识 工作中严格依照法定的审计程序，严格执行各项审计规范和准则，严格根据法律法规进行处理。在确保程序、规避风险的基础上，创新工作思路，探索工作方法，有步骤有计划有重点的开展工作。从审计方案的制订、审计实施过程的操作、审计证据的取得、审计报告的编写、审计结论文书的草拟到审计决定的执行落实等都再三把关，并定期向上级领导汇报审计进展情况，确保高效率、高质量的完成审计任务。 其次，注重审计调查研究 通过审计调查，揭示问题，分析原因，提出在体制改革，完善制度，加强管理，健全机制等方面的建议，为政府领导宏观决策服务。 为保证精品工程的实现，我将从以下几方面努力： 一、项目设计缺乏深度，概算编制粗糙，甚至以估算、匡算代替概算，难以起到控制投资的作用。有的项目开工时间紧，建设程序不到位，仓促决策，设计与工程实际需要不符，概算编制不够细化，多列、少列及漏列情况多，工程概算先天不足，造成施工过程中设计变更频繁、现场签证多、投资失控的情况，有的项目建设单位先争取立项，有意少报投资额，在项目实施过程中提高标准、扩大规模，致使项目实施后超概算情况严重。 二、招标文件编制不严，合同管理存在漏洞。一些中介机构从业人员业务素质不高，工作责任心不强，或追求经济效益，不注重业务质量，编制的招标文件缺乏严密性，如果对招标文件审查不深，就无法及时发现和纠正招标文件中存在的问题，使投标单位有机可乘，有的建设单位和招标代理机构贪图方便，将工程不明确的部分项目以暂定价处理，暂定价越多，施工中变更就越多，有些建设单位合同意识不强，订立工程建设合同背离招标文件规定，签订补充合同、协议、变更联系单不符合工程主合同要求，工程主合同、补充合同或补充协议中材料单价、定额费用套用与建筑定额规定不符，给工程实施和决算带来隐患。 三、建立和完善责任追究制。政府投资项目审计涉及到建设、施工、监理、采购、社会中介机构等，必须实行全方位的监督，严格各自的职责和范围，完善各项责任追究制度。对建设单位不按规定的程序造成损失浪费和挤占挪用专项资金的，要披露建设单位的领导责任及相关人员的渎职责任。对施工单位有意高估冒算的，不仅要按规定进行调整，而且要根据金额大小、危害程度处于适当的罚款。对于勘察、设计、监理等方面的问题要及时移交建设主管部门进行责令改正。 四、创新整改制度，增强审计实效。首先，完善审计整改报告制度。强化对被审计单位整改情况的回访、督促和检查核实工作，要求被审计单位在规定时间内向审计机关报送整改情况报告。每年向政府综合报告全年审计整改工作情况，提请政府组织有关部门研究落实审计整改工作。其次，完善审计整改跟踪检查制度。对重大审计项目审计结果的整改落实情况进行跟踪检查，并不定期向区政府报告。积极促进被审计单位健全和完善规章制度，规范财政财务管理，提高资金使用效益，确保审计发现的问题得到及时有效整改。再次，试行审计整改公告制度。通过新闻媒体宣传报道审计整改典型，在一定范围内对拒不整改或屡审屡犯的单位予以公开曝光。对于被审计单位整改成果比较好的，特别是由此带来了较大的经济和社会效益的，及时予以肯定和表彰 第三，努力学习、钻研业务，做好领导助手 我深刻认识到审计工作性质的重要性，都同样需要认真、细致、精确及严谨的工作态度。平时能够虚心向身边的同事及前辈请教，做到多看、多问、多思考，努力使自己在最短的时间内胜任各种工作环境和内容。对工作积极主动，严格把