环境管理统与稽核.pptVIP

* 文件管制之要求 -1 應建立並維持適當的程序，以確認 文件易於檢索 定期審查和改訂文件，並由權責人員認可 重要地點易取得相關文件現用版本 失效文件的處理 為法律以及(或)保存知識目的而保留之文件標明 * 文件管制之要求 -2 文件資料應 清楚易讀 標示日期(附改訂日期) 容易辨識 妥善整理並在一指定期間內予以保留 建立並維持適當的程序和責任，以供製作及修訂各類型的文件 * 文件層級 環境管理手册 公司作業程序書 工作指導 記錄 * 不符合(non-conformance) 未符合組織在施行 EMS時所做的承諾，如公司政策、環境政策、目標及標的等。 EMS標準所規範之要求事項。 * 產生不符合之情形代表系統之設定與操作不當，或不良的管理。紀錄是EMS持續運作的證據 * 缺失矯正通知表單 * ISO 14000s標準系列 * 稽核之目的 檢視系統是否 存在 運行 有效 * 稽核技巧 詢問 觀察 記錄 查核 稽核鑽石 * 組成稽核小組 稽核小組成員包括稽核員、技術專家 選定領隊─主導稽核員 分工─定義稽核小組責任 溝通稽核流程 溝通認知及標準 與公司充份溝通稽核目的及範圍 * 執行稽核的步驟 稽核前會議 稽核起始會議 開始稽核 稽核後會議 稽核結束會議 * 稽核過程 依據驗證標準或相關文件 目的在發現事實，並非找麻煩 避免主觀假設、批評 詳實記錄