纠正和预防措施过程控制程序.docVIP

1.0 目的 通过对显著的或潜在的不合格进行原因分析，并采取有效的纠正措施或预防措施，实现不断的质量改进，使类似问题发生的可能性减少到最低限度，防止已经发生的不合格再次发生和潜在的不合格的发生。 2.0 范围 适用于所有与质量体系有关的活动和生产过程。 3.0 术语 3.1 纠正措施：为消除现有不合格或其它不希望情况产生的原因以防止再次发生所采取的 措施，包括：纠正、原因分析措施和举一反三。 3.2 预防措施：为消除潜在不合格或其它不希望的原因以防止其发生所采取的措施。 3.3 防错：为防止制造不合格产品而进行的产品和制造过程的设计及开发。 4.0 职责 4.1 体系管理部 4.1.1 负责公司内、外部不合格品纠正和预防措施责任部门的确定及措施有效性的验证。 4.1.2 负责监控公司各部门纠正和预防措施管理的情况及收集各相关部门措施拟定的相应证据。 4.1.3 内部质量体系审核（包括二、三方审核）不符合的纠正和预防措施责任部门的确定及措施有效性的验证，及验证结果的收集和汇总。 4.2 销售部 4.2.1 收集、整理顾客投诉和提供外部的质量信息反馈。 4.3 采购部 4.3.1 负责针对供应商质量不合格或不能按时交付时，所开出的《不合格评审/纠正预防措施报告》的传递。 4.4 相关各部门 4.4.1负责依据本程序实施本单位的纠正和预防措施的实施和管理。 4.4.2负责按月整理