双重预防机制体系建设课件-精选版.pptVIP

5 风险分级管控 5.5.风险管控 在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，应按如下顺序考虑降低风险： 消除——改变设计以消除危险源，如引入机械提升装置以消除手举或提重物这一危险行为等 ； b) 替代——用低危害物质替代或降低系统能量（如较低的动力、电流、压力、温度等） ； c) 工程控制措施——安装通风系统、机械防护、联锁装置、隔声罩等 ； – * – 5 风险分级管控 d) 标志、警告和（或）管理控制措施——安全标志、危险区域标识、发光标志、人行道标识、警告器或警告灯、报警器、安全规程、设备检修、门禁控制、作业安全制度、操作牌和作业许可等； e) 个体防护装备——安全防护镜、听力保护器、面罩、安全带和安全索、口罩和手套。 – * – 5 风险分级管控 – * – 5 风险分级管控 5.5.4风险分级管控 根据风险评价的分级结果，针对不同的风险级别采取不同的管控措施，交由不同的层级管控。按照风险级别、所需的资源、需具备的管控能力、管控措施的复杂性及难易程度等因素确定不同的管控层级。风险分级管控基本原则是：风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须负责管控。 如一级、二级风险可由公司或矿级直接管控；三级可由车间级管控；四级可由班组或岗位管控或因风险较小可直接忽略。根据风险分级情况，可结合隐患分级排查的操作要求，进行风险管控的责任分配。参见《隐患排查治理体系实施指南》。 – * – 5 风险分级管控 5.5.5 典型风险管控措施 典型风险管控措施是指，针对特定行业的典型风险，考虑法律法规要求、经验、安全管理技术、常规控制措施和行业发展水平，制定与社会、经济及行业发展相适应的管控措施。可能由工程控制、管理（行政）控制、个体防护控制或应急控制等措施中的一种或几种组成。 – * – 5 风险分级管控 – * – 5 风险分级管控 5.5.6 风险点管控措施的确定 将最终形成的《危险源辨识、评价、管控措施表》按照系统或子系统汇总，根据确定的风险点整理各危险源的控制措施，结合企业的安全规章制度汇编、操作规程汇编、应急预案策划，对照相关的法律、法规、标准、规程要求结合现有的程序文件、规章制度、操作规程、应急预案、工程措施、个体防护要求等进行补充、修改、优化、完善，形成风险点的管控措施。 – * – 6 变更管理 当发生下列情形之一时，企业应组织相关人员及时进行风险点辨识和风险评估分级，必要时，修改管控措施： a) 新的或变更的法律法规或其他要求； b)”四新”变化，新工艺、新材料、新设备、新技术； c) 有新、改、扩建项目建设投产后； d) 本企业方式事故后，结合事故案例（通报）或日常隐患排查情况，必要时，应及时进行风险点辨识和评价。 – * – 7 持续改进 企业应定期对风险分级管控体系进行评审。建议企业基于下述各方面的影响来考虑风险分级管控体系评审时间安排和频次： ——法律法规的变化； ——新风险点的相应需求； ——企业自身所产生的变更需求； ——外部因素； ——检查、事故事件、紧急情况或应急程序测试结果的反馈影响； ——控制技术的进步。 当表明现有的风险管控措施依然有效时，则无必要实施新的风险评价。反之，必须及时更新。 如无重大变化可结合职业健康安全管理体系内部审核或安全生产标准化自评一起进行。 – * – 8 其他要求 8.1总则 建议各企业对在风险分级管控体系策划、建立、实施、保持以及持续改进过程中所必要的文件、记录、信息交流进行管理，确保体系运行有效。 8.2 文件管理 建议企业结合职业健康安全管理体系中的文件管理程序，或按照安全生产标准化中的文档管理制度，对风险分级管控体系产生的文件进行管理。如风险点识别、评估分级方法，作为管控措施的制度、规程等进行管理。做到： （1）在文件发布前得到批准，以确保其适宜性； （2）文件得到评审且必要时进行修改并再次得到批准； （3）确保识别文件的更改和现行修订状态， （4）确保在使用处可获得适用文件的有关版本 （5）确保文件保持清晰和易于识别， （6）确保对策划和实施风险管控管理体系所需的来自外部的文件得到识别和控制其分发，并防止作废文件的误用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件加以适当的标识。 – * – 8 其他要求 8.3 记录管理 记录结果并将记录结果形成文件。 至少应保留以下记录： ——生产经营单位基本信息； ——风险点辨识记录； ——与风险点相关的评价分级记录； ——控制风险点所采取措施的描述或引用； 建立企业安全风险管控档案（