11改进管理程序记录01-05.doc

PAGE 工程施工质量问题（隐患）整改通知 XJWT- M11-01 工程名称 施工单位 检查部位 检查日期 检查 内容 存在 问题 监督检查员： 年 月 日 处理意见 1、项目经理部 日内整改完成后分公司检查（ ） 2、项目经理部 日内整改完成后分公司检查并书面报我部门（ ） 3、项目经理部 日内整改完成后分公司检查并书面报我部门复查（ ） 4、工程局部停工， 日内项目经理部整改，分公司检查并书面报我部门复查（ ） 复查情况 监督检查员： 年 月 日 项目经理部 年 月 日 分 公 司 年 月 日 工程施工质量问题（隐患）整改回执 XJWT- M11-02 ： 由我项目经理部施工的 工程，你部门在 年 月 日 检查中发现并指出的施工质量隐患（整改通知书编号： ）,已于 年 月 日整改完成，现逐条对质量问题（隐患）的整改结果进行汇报，附相关证明资料及分公司质量管理部门的验证意见，报送你部门，请安排人员复查证明资料并现场验证。 质量问题（隐患）整改结果： 项目负责人（签名）： 年 月 日 分公司质量检查部门意见： 负责人签名（盖章）: 年 月 日 分公司、项目经理部各一份。须完整填写、逐条答复、字迹工整，意见、签名、盖章及日期须明确清晰，须同时附质量问题（隐患）整改通知书复印件及发生问题的证明资料，以备复查所用。及时联系集团质检技术部人员现场复验，直至合格。 工程施工质量问题（隐患）整改回执 XJWT- M11-02 集团公司科技研发部： 由我房建事业部的 质检技术部内审 项目，你部门在2016 年 5月 17日 检查中发现并指出的施工管理隐患（整改通知书编号： 2016.5.17 ）,已于 2015 年 6 月 9 日整改完成，现逐条对质量问题（隐患）的整改结果进行汇报，附相关证明资料及分公司质量管理部门的验证意见，报送你部门，请安排人员复查证明资料并现场验证。 质量问题（隐患）整改结果： 项目负责人（签名）： 年 月 日 分公司质量检查部门意见： 负责人签名（盖章）: 年 月 日 本回执一式四份，集团公司科技研发部两份，事业部部各一份。须完整填写、逐条答复、字迹工整，意见、签名、盖章及日期须明确清晰，须同时附质量问题（隐患）整改通知书复印件及发生问题的证明资料，以备复查所用。及时联系集团科技研发部现场复验，直至合格。 新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司 质检技术部处罚通知单 工程名称 项目经理 技术负责人 被罚单位 日期 项目部 编号 罚款依据条款 罚款金额（元） 罚 款 原 因 处罚人： 接受人： 审核人： 盖章： 质检技术部 备注： 罚款通知单由新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司质检技术部填写签章，通知单填写签章后直接发送项目部。 本表一式三份，质检技术部、财务部、、分公司/项目部各一份。 监督、考核检查记录 XJWT-M11-03 工程名称： 施工项目部及负责人： 检查人： 日期： 序号 检查项目 检查内容 检查结果 备注 环境、安全职业健康检查意见通知书 XJWT-M11-04 编 号 字（ ） 号 受 检 单 位 通知书发出日期 通知书内容 存在的问题： 完成期限： 应于 年 月 日前完成。并将整改情况在一周内填写右联报送我们。 检查单位（章） 检查人： 检查组负责人： 受检单位负责人： 环境、职业健康安全检查意见通知书回执 XJWT-M11-05 ： 根据你部门 年 月 日发来的