体系文件结构表.docVIP

体系文件结构对应表 标准 要求 一层文件 二层文件 三层文件 输出文件 归口部门（1/2） 执行部门（1/2） 集团公司 分公司 条款号 质量手册条款/内容 质量分手册条款/内容 程序文件/流程图名称 操作/支持性文件名称 记录名称 4.1 总要求 4.2 文件要求 4.2.3 文件控制 文件控制程序(A)1 公文处理办法(B) 机要文件管理办法(B) 4.2.4 记录控制 记录控制程序(A)2 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 质量方针 质量方针(A)3 5.4.1 质量目标 质量目标管理 5.4.2 体系策划 5.5.1 职责和权限 5.5.2 管理者代表 5.5.3 内部沟通 集团公司会议管理制度(A) 5.6 管理评审 管理评审控制程序(A)4 6.1 资源提供 6.2 人力资源 人力资源控制程序(A)5 培训管理办法（试行）(A) 绩效管理制度（试行）(A) 分公司人事制度(B) 6.3 基础设施 办公设备、设施管理办法(B) 6.4 工作环境 7.1 管理服务实现的策划 管理服务实现的策划程序(A)6 7