自营部业务管理流程.docVIP

WORD文档下载可编辑 专业资料精心整理 第三部分 家具自营部业务管理流程 跟单工作流程 人员/部门 内容 商管部 自营部 营业员 自营部 采购员 供应商 财务中心 配送公司 客户 部门经理 总经理 家具订货 流程 收银台收款①开具定货单 收银台收款 ①开具 定货单 ②下采购定单 ②下采购定单 ⑤出货③定货 ⑤出货 ③定货 回单 月终结算 月终 结算 ④支付 货款 ⑥到货通知送 ⑥到货 通知送 货 ⑦ ⑦收验 货 审核 审核 审批 审批 备注： 2、代销床垫订货流程 收银台收款①开具定货单 收银台收款 ①开具 定货单 月销售清单②下采购定单 月销售清单 ②下采购定单 ③ ③定货 回单 ④出货 ④出货 月终结算 月终 结算 ⑤到货 ⑤到货 通知送货 ⑥ ⑥收验货 审核 审核 审批 审批 备注： 人员/部门 内容 商管部 自营部 营业员 自营部 采购员 供应商 财务中心 配送公司 客户 部门经理 总经理 3、物流原因引起补件的处理流程 ①取证 ① 取证 ②开具 ②开具 补件单 ③下补 件单 ③下补 件单 ⑥出货④补件 ⑥出货 ④补件 回单 ⑤支付 ⑤支付 货款 ⑦到货通知送货 ⑦到货 通知送货 ⑧ ⑧收验货 审核 审核 审批 审批 备注：由于物流原因导致的补件订单，由财务中心于每月配送费用结算中给予扣除； 4、供应商原因 引起补件的处理流程 ①取证 ① 取证 ②开具 ②开具 补件单 ③下补件单 ③下补件单 ④ ④补件 回单 ⑥出货 ⑥出货 ⑤支付 ⑤支付 货款 ⑦到货 ⑦到货 通知送货 ⑧ ⑧收验货 审核 审核 审批 审批 备注：由于供应商原因导致的补件订单，由财务中心于每月销售对账费用结算中给予扣除； 人员/部门 内容 商管部 自营部 营业员 自营部 采购员 供应商 财务中心 配送公司 客户 部门经理 总经理 5、退货流程 ①取证 ① 取证 ②开具 ②开具 退货单 ⑤通知退货③下退货单 ⑤通知退货 ③下退货单 ⑦提货④ ⑦提货 ④确认退货 冲款 冲款 ⑥ ⑥安排退货 审核 审核 审批 审批 备注：所有退货商品经供应商确认完成退货的，由财务中心于每月对账结算中给予冲款； 6、甩包展位处理流程 ①盘点汇总物品清单 ①盘点汇总物品清单 ②接收 ②接收 商品陈列 ③登记备案 ③登记备案 ④ ④备案 登记固 定资产 备注：商场甩包展位商品由商管部扣留，指定人员协助自营部营业员做好商品盘点汇总，自营部采购员做好登记备案，并交至财务中心备案登记固定资产，根据商品实销情况每月动态盘点； 人员/部门 内容 商管部 自营部 营业员 自营部 采购员 供应商 财务中心 配送公司 客户 部门经理 总经理 7、自营新进品牌采购铺货流程 ⑦到货盘点陈列 ⑦到货盘点陈列 ⑧登记 备案①制订新进品牌采购计划④通知付款 ⑧登记 备案 ①制订 新进品 牌采购 计划 ④通知付款 ⑥出货 ⑥出货 ⑨备案登记固 ⑨备案 登记固 定资产 ⑤支付货款 ②审核 ②审核 ③ ③审批 备注： 目的 为保证家具自营业务健康持续发展，提升家具自营业务的管理水平和营业效率，盘活商场空置展位的租金效益，为公司整体经营贡献利润点，特制订本管理流程。 适用范围 适用于商场家具产品自营业务的管理和营业指导。 职责 商管部 负责配合家具自营部做好资产盘点和展位陈列工作； 负责监督家具自营部营业员的日常工作规范； 负责协助家具自营部售后服务工作，做好客户投诉取证、协商、处理等工作。 自营部 2.1部门组织架构 部门经理 部门经理 自营店 专卖店 采购部 店长 营业员 营业员 店长 采购员 2.2自营部经理 2.2.1依据公司经营计划和要求，拟订本部门的工作目标与计划，并 2.2 2.2.3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2.9跟进采购 2.2 2.3自营店\专卖店店长 2.3.1 -- 开店的准备、清洁的实施、POP广告的制作张贴、展厅的整理、店面、店内的巡视、待客应对、产品的销售、订货的检查确认、销售活动的推行和促销； 2.3 -- 考勤表的制作、实施、依岗位不同分配人员，人事的招聘、考核、辞退的决定实施者； 2.3 -- 产品质量、款式价格、销售动向等情况的收集，并加以分析，作为改善和提高之依据； 2.3 -- 将店内的各项目标传达给部属，要掌握每周、每月的销售情况，并依据实际情况制定对策； 2.3 --店内外环境的维护，资产、设备的维护及做好保全工作，治安和火险的电话一定要每个店员知道； 2.3 -- 代表着总公司的形象，对外的活动筹划、与外部机构和顾客之间的协调、顾客投诉的处理； 2.3 ① 以业绩达成为最高任务，分配目标，落实到人，制订店内销