益阳高新区东部产业园办事处-益阳高新技术产业开发区.DOC

益阳高新区东部产业园办事处 部门整体支出绩效评价报告 一、基本情况 （一）部门职责 益阳高新区东部产业园办事处为2016年新设立全额财政补助事业单位，核定编制18个，实有人员34人；内设机构有办公室、政法办、农村经济发展办、民政与劳动保障办、计生办、拆迁办、征地协调办、安置办、安监办、纪检监察室、规划执法中队。 具体如下职责： （一）负责益阳高新区东部产业园辖区内村组党建、计划生育、武装、信访、卫生、经营管理、财务审计工作； （二）牵头负责查违拆违和城管执法； （三）负责辖区内经济建设软环境建设； （四）负责办事处、村（资管委）、社区干部的思想政治工作和村支两委的班子建设； （五）负责村级干部的考察、考核，按干部管理程序进行任免和奖惩； （六）管理办事处下辖村的行政社会事务； （七）负责农业生产和科技的推广应用及村级经济的发展工作； （八）负责村企业的管理、发展及服务工作； （九）协助农业、水利、民政、科技文教等工作，完成主管部门下达的年度人口控制计划； （十）负责辖区内征地拆迁安置工作。 （二）2016年部门整体支出情况 2016年度我单位收入总计432.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入372.77万元，其他收入（本级财政横向拨款收入）59.86万元。支出总计304.25万元，其中：一般公共服务支出65.15万元，公共安全支出5.27万元，科学技术支出0.66万元，社会保障和就业支出34.75万元，医疗卫生与计划生育支出51.1万元，农林水支出142.62万元，资源勘探信息等支出2.09万元，其他支出2.61万元，年末结转结余128.39万元。 （三）2016年度部门整体支出绩效目标设定情况 个性指标：2016年，区工委、管委会对办事处的目标管理考核工作为加大村级集体经济发展力度，规范村级财务管理；加强基层党组织建设，完成并村工作，严格落实“三会一课”、“群众推优”、“双述双评”、党员冬春训、民主评议党员等制度，扎实做好党务、村务、财务公开，建立、完善村级“四位一体”机制并规范运行；及时完成所有列入计划的项目征地拆迁工作，加强庄园管理与服务，确保拆迁户在一个年度内得到安置；建立办事处、村、组三级控违体系，扎实做好违章建筑整治工作；做好计生、被征地农民就业和社会保障、社会治安综合治理、安全生产和社会安全（防汛抗旱、森林防火、动物防疫、计划免疫及疾病控制和教育安全）等工作。 资金管理：制定规范的资金管理制度和费用报销流程，保证各项资金的安全、完整，并使其有效运用，提高财政资金使用效益。 预算控制、预决算公开：按预算用途、在预算总额范围内按规定的用途使用财政资金，按照上级的要求，在规定网站上进行部门预决算公开。 资产管理：加强资产的管理，防止资产流失。 三公经费控制：加强三公经费预算编制和执行管理，大力推进建立和完善厉行节约的长效机制。 内部管理制度建设：完善内部管理制度，加强部门内部控制。 项目绩效总目标：完成施工环境协调、拆迁拆违、安置基地建设等重点工作。 （四）部门整体支出情况分析 2016年度支出总计304.25万元，其中：基本支出302.24万元，项目支出2万元。具体支出情况如下： 1.部门2016年度基本支出使用管理情况 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出242.38万元，其中人员经费支出40万元，主要包括：基本工资、其他工资福利支出、抚恤金、救济费；公用经费支出202.38万元。主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、委托业务费、其他交通费、办公设备购置、其他对企事业单位的不同等。部门基本支出各项付款审批、支付手续完善，基本支出使用管理较好。 2.部门2016年度“三公”经费使用管理情况 办事处2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元，支出决算为2.77万元，完成预算的50.4%。其中： 公务接待费2.77万元，较2016年预算数减少2.73万元，完成预算的50.4%;单位无公务用车。 2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：办事处是在2017年7月设立的，时间不长，而且认真贯彻执行中央“八项规定”、省委“九项规定”、市委“十项规定”精神，坚持厉行节约，进一步优化支出结构，加强公务接待的管理，严格控制规模，从严控制“三公”经费开支范围，相应减少了支出。 3. 部门2016年度专项和项目支出使用管理情况 《办事处财务管理暂行办法》中规范了项目资金使用和项目实施的管理，专项及项目资金管理较规范，实行专款专用，2016年度结余128.39万元（为财政已下单位指标结余）。 二、绩效评价工作组织实施情况 1、评价目的 通过运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位财政资金使用情况、财务管理状况进行自查，同时通过总结本单位预算绩效管理工作的经验和主要做法，找出存在问题，为