采购招标比价工作流程及管理制度.docVIP

PAGE PAGE 2 采购招标比价工作流程及管理制度 为了进一步完善和加强采购招标比价管理工作，使其进一步规范化、制度化、科学化，从而达到一方面最大化的控制和节约房地产项目开发建设成本及费用，另一方面提高采购招标比价工作效率，特制订本工作流程及管理制度。 一、采购招标比价工作流程 1、流程图如下： 比价招标结果审批实施比价招标 比价招标 结果审批 实施比价招标 采购招标申请及审批 （1） （2） （3） 执行合同或协议 与中标单位签订合同或协议 执行合同 或协议 与中标单位签订合同或协议 （4） （5） 2、流程图说明： （1）需求使用部门根据工作需要每月填报部门月度采购计划单（由财务部负责编制样式，后附），经总经理审批后于每月20日前报采购招标比价小组。 （2）采购招标比价小组根据总经理审批的采购计划单进行比价招标。 （3）采购招标比价小组将比价招标结果报总经理审批。 （4）采购招标比价小组根据总经理审批意见与中标单位签订合同或协议。 （5）采购部按合同或协议具体执行。 二、采购招标比价组织管理 为了从组织管理上确保采购招标比价工作的顺利实施，确保该项工作流程及管理制度的有力执行，特成立采购招标比价小组，具体负责佳润置业公司的采购招标比价工作。 1、采购招标比价小组成员 组 长：总经理 副组长：常务副总经理 组 员：财务部经理、采购部经理、需求使用部门经理 2、职责 （1）负责采购招标比价工作流程的具体实施。 （2）严格按照需求使用部门的要求，规范化、程序化、科学化进行采购招标比价。 （3）对投标单位进行实地考察时要做到2人以上参加。 （4）对投标单位进行开标时，要做到小组三分之二以上人员参加。 （5）严格按照公司合同审批流程签订合同或协议。 三、采购招标比价工作管理制度 1、本流程及制度适用于佳润置业公司各类采购招标比价工作，如：工程物资采购、工程招标、低值易耗品采购、固定资产、办公用品等（经常用小额办公用品可采用固定式采购）。 2、采购招标比价工作实行计划管理。要求使用部门根据各自的工作计划，每月填报月度采购计划单，经总经理审批后于20日前报采购招标比价小组。20日以后报的采购计划单原则上当月不予安排（总经理特批除外）。 3、采购计划单要认真严格按要求（如品名、规格、型号、数量、质量要求等）填报，有特殊要求的要单独注明，有必要时要提报书面采购招标要求或其他书面材料。 4、采购招标比价小组在比价招标过程中要按需求使用部门的要求进行比较招标，对投标单位要实地考察其真实性，及时向投标单位索取营业执照、质量认证书、检测标识等证明。需要封样品的要做好封样工作。 5、财务部要严格审核每笔采购招标比价业务内容的真实性，单据是否合规，价格是否已审，手续是否齐备，付款是否有据。 四、附则： 1、采购招标比价小组成员在上述工作流程中有徇私舞弊、以权谋私的行为，以及其他侵害公司利益或给公司造成经济损失的行为，要按公司有关规定追究其相应责任，构成经济刑事犯罪的移交司法机关依法惩处。 2、本制度自下文之日起执行。 3、本制度解释权归佳润置业公司。 2010年1月22日