杭州巿剧毒化学品（无仓储）经营企业安全生产标准化评定标.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 17 杭州市剧毒化学品（无仓储）经营企业安全生产标准化评定标准（试行） 考评说明 1.本标准适用于在杭州市行政区域内取得相关安全生产行政许可，从事剧毒化学品（无仓储）经营企业危险化学品单位安全生产标准化国家三级企业的评审管理。 2.本评审标准共6项考评类目、23项考评项目和58条考评内容。 3.在本评定标准的“自评/评审描述”列中，企业及评审单位应根据“考评内容”和“考评办法”的有关要求，针对企业实际情况，如实进行扣分点说明、描述，并在《自评/评审扣分点及原因说明汇总表》（见附表）中逐条列出。 4.本评定标准中累计扣分的，直到该考评内容分数扣完为止，不得出现负分。有特别说明的（在“评审标准”栏目中加粗字体的内容），则按否决项处理。 5.本评定标准共计600分。最终评审得分换算成百分制，换算公式如下： 评审得分=现场评审得分÷（600-空项分值总和）×100 最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。 6.本评定标准的评定等级为三级，达标企业须同时满足评审得分和安全绩效等要求（见下表）。 评定等级 评审评分 安全绩效 三级 ≥60分 申请评审之日前一年内未发生人员死亡的生产安全事故 杭州市剧毒化学品（无仓储）经营企业安全生产标准化评定标准（试行） 自评/评审单位： 自评/评审时间：从 年 月 日 到 年 月 日 自评/评审组组长： 自评/评审组主要成员： 考评类目 考评项目 考评内容 评审方法 标准分值 评审标准 自评/评审描述 空项 扣分项 实得分 1.法律法规 1.1主体合法性 单位按程序依法设立，有关审批资料完整、齐全。 查相关文件资料。 50 未取得相关核准许可，按否决项处理。 生产经营活动符合核准、许可范围。 超范围经营，按否决项处理。 无违规转让、出租证照行为。 有相关行为，按否决项处理。 1.2法律、法规和标准的识别与获取 建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度，明确责任部门、获取渠道、方式。 查是否建立相关制度；内容是否符合要求。 30 1.未建立文件化制度，扣10分。 2.制度内容不符合要求，一项扣2分。 及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求，形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新。 查文件： 1.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库； 2.定期更新记录。 1.未识别和获取相关法律法规、标准及政府其他要求，扣10分； 2.未形成清单和文本数据库，或未及时更新清单及数据库，扣5分。每缺一个安全生产法律法规与其他要求文本或电子版的，扣2分。 及时传达给相关方。 查文件： 文件发放记录；培训记录、告知书、宣传材料； 询问： 相关方是否了解相关信息。 未及时向相关方传达，扣5分。 1.3法律、法规和标准符合性评价 每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价，编制符合性评价报告。 查文件： 1.符合性评价报告、记录； 2.不符合项整改记录。 20 1.未进行符合性评价，扣20分； 2.符合性评价工作缺乏针对性、有效性或覆盖不全，一项扣2分； 3.未编制符合性评价报告，扣5分。 对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施。 对评价出的不符合项未进行原因分析、未按要求整改或整改措施不落实，一项扣2分。 小计 100 得分小计 机构和职责 2.1方针目标 主要负责人组织制定符合本企业实际的、文件化的安全生产方针和年度安全生产目标。 查文件： 安全生产方针，年度安全生产目标。 询问： 抽查企业人员是否了解本单位安全生产方针和目标。 现场检查： 安全生产方针和年度目标告知情况。 20 1.未制定安全生产方针和年度目标，扣10分； 2.方针和年度目标不满足标准要求，一项扣2分； 3.从业人员不了解方针或目标，1人次扣2分； 4.发布安全生产目标方式不符合公众易于获得的要求，扣5分。 将企业年度安全目标分解到各级部门（或人员），签订企业内各级人员安全生产目标责任书；定期考核安全生产目标完成情况。 查文件： 1.企业签订的安全目标责任书； 2.安全生产目标责任书考核与奖惩记录。 询问： 相关人员是否了解各自的安全生产目标。 1.未签订各级人员安全目标责任书，扣10分；每缺1个部门（或人员）的安全目标责任书，扣2分； 2.安全目标责任书内容