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每天进步一点点 每天进步一点点 每天进步一点点 每天进步一点点 每天进步一点点 模板来自于 * 每天进步一点点 每天进步一点点 每天进步一点点 每天进步一点点 模板来自于 * 每天进步一点点 2018上半年人力资源分析报告 2018年7月 人力资源中心 * CONTENTS 内 容 大 纲 人事现状分析 1 培训情况分析 3 招聘运作分析 2 总 结 4 * 人事现状分析 第一篇 公司整体人员规模 人员流动情况 人员结构变化 用人成本分析 * 公司整体人员规模（人员数量、净增长情况） 截至6月底，公司在职人员共332人。从上图可看出，2、3月迎来人员流动高峰期，共净增长37人。上半年净增长总人数为64人，净增长率24.25%。 可见，上半年公司人员大规模增长，新进员工占公司人数近四分之一，需加强新员工的培训工作。 时 间 1月 2月 3月 4月 5月 6月 2018 上半年 期初人数 268 265 280 302 307 321 268 入职人数 5 20 34 8 16 13 96 离职人数 8 5 12 3 2 2 32 净增长人数 -3 15 22 5 14 11 64 期末人数 265 280 302 307 321 332 333 净增长率 -1.10% 5.66% 7.86% 1.66% 4.56% 3.74% 24.25% * 公司整体人员规模（2017年、2018年上半年人员数量同比分析） 图表显示，各版块的人员规模都有所增长，其中制剂生产运行部、原料药生产运行部人员有较大增长，公司整体人员规模有显著增长，公司上半年对人员的引进向生产类岗位倾斜。 销售运营部 制剂生产运行部 原料药生产运行部 省级甘露聚糖肽研发中心 安全环保部 行政管理及人力资源部 质量管理部 财务管理部 审计监督部 运行保障部 2017年上半年 7 85 23 1 2 17 12 8 2 10 2018年上半年 7 111 107 2 9 36 23 15 3 15 * 人员流动情况（2018年上半年各月入、离职率） 图1显示，各月入职人数均高于离职人数。1、3月出现人员流动高峰，离职率偏高。 由图2可见，2018年上半年原料药生产运行部入职人员居多，离职人员以制剂生产运行部居首，原料药生产运行部第二。 * 人员流动情况（离职人员职级、司龄结构分析） 由上图可知，近两年上半年的离职人员的职级、司龄没有较大变化，均是司龄2年以下的基层员工；另一方面，基层以上干部的离职率为零。说明我司的管理干部能完全融入和认同公司，忍耐力和稳定度较好。 　 中高层干部人数 基层干部人数 基层员工人数 中高层干部比例 基层干部比例 基层员工比例 在职年限不满1年人数 在职年限1至3年人数 在职年限4年以上 在职年限不满1年比例 在职年限1至2年比例 在职年限3年以上比例 2017年上半年 0 0 25 0% 0% 100% 25 0 0 100% 0% 0% 2018年上半年 0 0 32 0% 0% 100% 32 0 0 100% 0% 0% * 人员流动情况（各版块离职人数、司龄情况同期比对） 图1可见，原料药生产运行部同比去年离职人数的增长最为显著。其中制剂生产运行部、原料药生产运行部为离职重灾区。 图2可见，司龄不满1年离职的人员大部分集中在原料药生产运行部，而司龄1-3年离职的人员大部分集中在制剂生产运行部、运行保障部。司龄不满1年人员离职与融入企业环境，适应本职工作有关；司龄1-3年人员离职与员工个人职业规划及价值观与公司或部门文化导向，或直接上级管理风格有关。建议用人部门加大对员工个人职业意愿及职业发展规划的关注，注重员工关怀。 * 人员结构变化（职级结构） 图1可见，公司干部群体占公司总人数的12%。 由图2可知，今年的干部比例同比去年没有较大变化，但中高层干部比重同比降低2%，干部比重已向基层倾斜。 中高层干部 基层干部 基层员工 中高层占比 基层干部占比 基层员工占比 2017年上半年 10 13 166 5.29% 6.88% 87.83% 2018年上半年 10 30 292 3.01% 9.04% 87.95% * 图1显示，公司81%的员工学历集中在中专及以下，体现出公司整体员工的知识结构处于中下水平。图2可见，整体上员工知识结构同比去年没有较大变化，基本为拱桥状的常态结构。局部来看，专、本科学历人员较去年增加明显。 人员结构变化（知识结构） 硕士及以上 本科 专科 中专及以下 数量 占比 数量 占比 数量 占比 数量 占比 2017年上半年 3 1.59% 10 5.29% 29 15.34% 147