琼山区疾病预防控制中心年度.docVIP

琼山区疾病预防控制中心2016年度 部门决算情况说明 一、部门概况 1、主要职能 组织辖区内计划免疫工作，承担接种异常反应或事故的调查处理，负责本辖区二类疫苗运输与分发；承担辖区内急慢性传染病、地方病、职业病等疾病的预防和控制监测工作；负责辖区内危害公共卫生污染事件、中毒事故及卫生突发事件的专业调查、疫情处理及疫点疫区的消毒技术处理；承担慢性病综合示范区建设工作；负责辖区内健康教育、健康促进和疾病预防指导工作等。 2、部门预决算单位构成 按照区域卫生规划，经海口市琼山区机构编制委员会、区委常委会第85次会议批准，设立海口市琼山区疾病预防控制中心（简称琼山区疾控中心）。琼山区疾控中心根据基本职能和实际需要，合理设置专业科室，不专门设置党政管理机构。 二、2016年度部门决算报表 1.收入支出决算总表（见附表1） 2.收入决算表（见附表2） 3.支出决算表（见附表3） 4.财政拨款收入支出决算总表（见附表4） 5.一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5） 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表6） 7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表7） 8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表（见附表8） 三、2016年度部门决算情况说明 （一）关于海口市琼山区疾病预防控制中心2016年度收入支出决算总体情况说明 琼山区疾控中心2016年度部门决算收入总计1275.09万元，与2015年度相比，收入总计增加413.77万元，增长了48.04%，主要原因：一、财政拨款中的人员经费因人员调入增加；二、事业收入中的门诊收入增加；三、工作项目内容增加，政府加大了资金投入力度。 支出总计1324.87万元，与2015年度相比，支出总计增加503.1万元，增长61.22%，主要原因：一、因人员增加，工资福利和社会保障金、住房保障开支增大了。二、工作项目内容增大，开展工作所需的各项开展加大了。 （二）琼山区疾控中心2016年度收入决算情况说明 琼山区疾控中心本年收入合计1275.09万元，其中： 财政拨款收入862.87万元，占67.67%; 2、 事业收入409.89万元，占32.15%; 3、其他收入2.33万元，占0.18%。 （三）琼山区疾控中心2016年度支出决算情况说明 本年支出合计1324.87万元，其中： 基本支出1092.85万元，占82.49%; 项目支出232.01万元，占17.51%。 （四）关于海口市琼山区疾病预防控制中心2016年财政拨款收入支出决算总体情况说明 琼山区疾控中心2016年度财政拨款收入总决算862.87万元，与2015年度相比，财政拨款收入总计增加257.46万元，增长42.53%，主要原因：财政拨款中的人员经费因人员调入增加。 2016年度财政拨款支出792.16万元，与2015年度相比，财政拨款支出总计增加了149.93万元，增长23.35%，主要原因：因人员增加，人员经费增加；本部门公共卫生及医疗保障经费增加。 （五）关于海口市琼山区疾病预防控制中心2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况 琼山区疾控中心2016年度一般公共预算财政拨款收入862.87万元。 2、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 琼山区疾控中心2016年度一般公共预算财政拨款支出792.16万元，占本年支出合计59.80 %，与2015年度相比，财政拨款支出增加 149.93万元，增长 23.35 %，主要原因：因人员增加，人员经费支出加大；本部门公共卫生及医疗保障经费的支出增大。 3、财政拨款支出决算结构情况 2016年度一般公共预算财政拨款支出 792.16万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 35.16万元，占 4.44%；医疗卫生与计划生育支出 718.81万元，占 90.74 %；住房保障支出38.18万元，占4.82%。 4、财政拨款支出决算具体情况。 2016年度财政拨款支出年初预算为579.77万元，支出决算为 792.16 万元，完成年初预算的 136.63 %。决算数大于预算数的主要原因：因人员增加，人员经费支出加大；本部门公共卫生及医疗保障经费的支出增大。其中： = 1 \* GB2 ⑴社会保障和就业支出 年初预算数为 27.27 万元，支出决算为 35.16 万元，完成年初预算的128.93 %。决算数大于预算数的主要原因：因人员增加，社会保障缴费的支出增大。 = 2 \* GB2 ⑵医疗卫生与计划生育支出 年初预算数为 522.09 万元，支出决算为 718.81 万元，完成年初预算的 137.68%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资福利支出增大；本部门公共卫生及医疗保障经