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文件资料管理程序 1.0 目 的 规定公司的文件在受控状态下运行，确保质量管理体系文件在使用及流转过程中的有效性。 保证各使用场所获得适当且为最新版本文件，避免误用失效和作废的文件。 2.0 范 围 适用于本公司质量管理体系文件，包括适用外来技术和质量文件、电子文件的管理。 3.0 职 责 部门 （个人） 职 责 总经理 1、负责质量手册的批准 管理者代表 1、负责质量手册的审核 2、负责程序文件和管理类文件的批准 1、负责编制、会审、修订管理手册和程序文件 品质部 2、负责管理手册、程序文件和管理类受控文件资料的发 放、管理和协调作业 3、编制和及时更新质量体系 《受控文件清单》 技术部 1、负责技术类受控文件的编制、审核、批准 2、负责技术类文件的发放、管制与协调作业 3、负责外来技术文件的登记、发放。 1、负责本部门质量体系三、四级文件及记录表格的编制、 各部门 审核 2、所有已生效的文件在本部门得以贯彻执行，并管理本 部门的文件 3、编制并及时更新本部门 《受控文件清单》 4.0 程 序 4.1公司受控文件结构规定 4.1.1第一级：质量手册 （包含质量目标、过程绩效指标、质量方针）。将公司质量管理目标与质量 保证体系整合，说明做哪些工作来确保质量运行符合TS16949 要求，用字母 “A”表示类别。 4.1.2第二级：详述如何进行及完成质量手册内所表达的各类程序文件，用字母 “B”表示类别。 4.1.3第三级：各类管理制度，规范等，用字母加数字 “C1”表示类别，加工图、工程图纸、作业指 导书、质量检验标准、包装作业指导书、QC工程表、工程变更通知书等各类作业文件、标准，用 字母 “C2”表示类别。 4.1.4第四级：表单、记录。为验证质量体系有效运作，而对各个事项持续不断加以记录，用字母“QR” 表示。 4.1.5受控文件：分发、修订或更换均须按书面规定程序进行控制的文件，以保证文件始终反映现行 要求。 4.1.6非受控文件：分发须按文件控制程序进行，但不保证其完全反映现行要求的文件。 4.1.7废弃文件：已作废的任何文件。 4.1.8文本内容应有文件名称、文件编号、制定日期、修改版本、页码。 4.1.9程序文本格式内容如下： 1.0 目的、 2.0范围、 3.0职责、 4.0程序、 5.0流程图(可选)、6.0记录/登记表、7.0 参考文件 4.2 文件编码规则 4.2.1一般文件编码规则： HLLG–XX–XX-XX 流水号 文件类别 部门缩写代码 企业缩写代码 1 企业缩写代码 企业缩写代码为：HLLG。 2 部门缩写代码 部门 代码 部门 代码 部门 代码 公司 GS 总经理 ZJL 财务部 CW 销售部 XS 综管办 ZH 技术部 JS 生产部 SC 品质部 PB