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用友ERPU8.72软件实践教学常见问题和对策浅析 　　摘要：《会计电算化》作为高职院校会计电算化专业开设的一门实践应用性很强的课程。目前高职院校会计电算化实践教学，以及每年的“用友杯”技能大赛等均采用的是用友ERP-U8.72版本。在教学过程中，学生经常遇到一些的问题，从而影响正常教学进程。现笔者结合自己的实践教学经验，对一些常见问题进行分析总结，并提出解决办法，供大家参考。 　　关键词：用友-U872；常见问题；解决办法 　　中图分类号：G42 文献标识码：A 文章编号：1001-828X（2013）07-0-01 　　《会计电算化》是一门融会计学、管理学、电子计算机技术和信息技术为一体的复合性交叉学科。随着现代信息技术的飞速发展和计算机在会计领域的广泛应用，其在会计工作岗位中的地位越来越重要。针对高等职业教育的性点，坚持以就业为导向、以能力为本位，改革课程结构和内容。侧重于财务软件技术应用的教学，重点着眼于学生实践技能的培养。笔者结合自身的实践教学经验，就会计电算化教学中经常遇到的问题进行了总结分析，并提出解决措施。 　　一、系统管理模块 　　（一）初次登录系统管理，账套选项为空，提示无法登录 　　这是由于用户的机器的计算机名与数据服务器名不一致造成的。解决方法：点击开始—— 程序——用友ERP——系统服务——应用服务器配置，将数据库服务器改为本台计算机名，重新登录就可以了。 　　（二）科目编码方案不能调整 　　在建立新账套过程中，会计科目编码方案级次显示为3-2-2且无法更改。而实验要求科目编码方案为4-2-2-2。解决方法： 　　以账套主管的身份登录（若未设置账套主管则系统会默认demo为账套主管，口令也是DEMO）进入“系统管理”，在账套选项下选择账套——修改，将“行业性质”下拉菜单下选择“新会计制度科目”，单击完成即可。 　　（三）建立账套时，账套号错误 　　学生在建立新账套时，因疏忽建完账套后才发现所建账套号300与实验要求账套号400不符，且不能修改。大多数同学选择了重新建账。解决方法：先在“系统管理”里输出账套，生成两个备份文件UFDATA.BAK和UfErpAct.Lst。用记事本方式打开文件UfErpAct.Lst，屏幕第三行显示的是账套信息“CACC_Id=300”，将300修改为400单击保存后，重新引入账套即可。 　　（四）如何解除单据的锁定 　　全部的客户端已经退出，仍然提示：“***”供应商/客户已被锁定，互斥任务申请不成功。解决办法：系统管理——视图——清除单据锁定——删除工作站的所有锁定——选择相应的单据——删除。 　　二、财务会计 　　（一）出纳签字的时候，提示“没有符合条件的记录” 　　如果不指定现金、银行存款的总账科目，将无法进行出纳签字。解决方法：在会计科目界面——编辑——指定科目——现金总账科目——银行总账科目——””到已选科目栏中——确定。 　　（二）在总账系统制单遇到应收账款或应付账款科目时，系统提示“不能使用应收（或应付）系统的受控科目 　　原因是学生在设置会计科目时，应收（或就付）账款科目在添加客户（或供应商）往来辅助核算时，受控系统变成了应收（应付）系统。解决方法：进入会计科目修改窗口，将应收账款（或应付账款）系统修改为空即可。 　　（三）跨月调整期初余额 　　软件运行一段时间后，发现总账的期初余额录入有误，能否修改？ 解决方法：只要没有凭证记账，总账的期初余额都是可以修改的。如果期初余额界面右上角显示“浏览、只读”字样，说明期初余额不能修改。这时需要对已经记账的凭证进行反记账，使期初处于可修改状态。 　　（四）凭证全部填制完毕后，发现用错了制单人 　　在实践教学中，所有的操作人员（含账套主管、总账会计、出纳、审核等）均由学生一人完成。那么就会出现上述状况。解决方法：1）在总账——选项——权限中选中“允许修改、作废他人填制的凭证”；2）以正确的制单人身份重新登录企业应用平台，进入总账——填制凭证窗口，将原用错制单人所填制的凭证全部作废后，再恢复。这样，制单人身份就更正过来了。 　　（五）结账不成功 　　当出现以下情况时，总账不能结账： 　　1.本月有未记账的凭证（即使该凭证已经作废）； 　　2.总账和明细账对账不平（总账与辅助明细账对账不平没有影响）； 　　3.其他模块没有结账（这是尤其需要注意的，当同时启用了其他模块，需要其他模块结账之后，总账才能结账）。 　　三、UFO报表系统 　　（一）资产负债表不平衡检查 　　原因分析： 　　1.没有进行制造费用结转； 　　2.没有进行期间损益结转； 　　3.有新增的一级科目，没有修改公式； 　　4.套用的报表模版行业性质与建账的时候选择的不一致； 　　5