【存货管理制度】（doc 41页）.docVIP

PAGE 3 精品资料网（） 25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座 精品资料网（） 专业提供企管培训资料 参、存货管理制度 三、存货管理制度 文件类别 作业项目 编 号 页 次 流程图 作业项目 存货管理制度作业流程图 存货搬运作业程序 仓储储存作业程序 料品分类编号作业程序 销货出库作业程序 采购入库作业程序 非销货出库之采购退回出库作业流程 非销货出库之库存品转报废品出库作业流程 非销货出库之借(还)出库作业流程 非销货出库之调拨出库作业流程 非销货出库之厂内仓库调拨作业流程 非销货出库之其它领用出库作业流程 非采购入库之销货退回入库作业流程 非采购入库之借（还）入库作业流程 非采购入库之其它入库作业流程 非采购入库之免付费样品入库作业流程 呆滞品管理作业流程 存货盘点之一般仓库盘点作业流程 存货盘点之寄外仓库盘点作业流程 FO CO-1 CO-2 CO-3 CO-4 CO-5 CO-6-1 CO-6-2 CO-6-3 CO-6-4 CO-6-5 CO-6-6 CO-7-1 CO-7-2 CO-7-3 CO-7-4 CO-8 CO-9-1 CO-9-2 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6 3-7 3-8 3-9 3-10 3-11 3-12 3-13 3-14 3-15 3-16 3-17 3-18 3-19 3-20  CO-存货管理制度作业流程图 存货搬运作业 存货搬运作业 CO-1 存货储存作业 存货储存作业 CO-2 料品分类编号 料品分类编号 CO-3 采购入库作业 采购入库作业 CO-5 厂内仓库调拨6-5其它领用出库 厂内仓库调拨 6-5 其它领用出库 6-6 销货退回入库 7-1 呆滞品处理作业 呆滞品处理作业 CO-8 非销货出库作业CO-6非采购入库作业CO-7借出归还入库7-2免付费样品入库7-4其它入库7-3台湾、香港调货6-4借、还出库6-3采购退回出库6-1库存品转报废品6-2一般仓库盘点作业CO-9-1寄外仓库盘点作业CO-9-2销货出库作业CO-4存货盘点作业CO-9 非销货出库作业 CO-6 非采购入库作业 CO-7 借出归还入库 7-2 免付费样品入库 7-4 其它入库 7-3 台湾、香港调货 6-4 借、还出库 6-3 采购退回出库 6-1 库存品转报废品 6-2 一般仓库盘点作业 CO-9-1 寄外仓库盘点作业 CO-9-2 销货出库作业 CO-4 存货盘点作业 CO-9  【内部控制制度】 文件类别 存货管理制度 页 次 版 次 1 作业流程编号 CO-1 发 行 日 期 90年7月2日 作业项目 作 业 程 序 及 控 制 重 点 参考文件／使用窗体 存货搬运作业程序 一、作业程序： 1.适当的计划、时序安排及支配，以减少不必要之搬运。 2.小心摆放及避免重力摔掷、挤压，以维护存货质量。 3.以Date Code执行先进先出之出货作业。 二、控制重点： 1.存货之搬运作业是否注意安全性。 【内部控制制度】 文件类别 存货管理制度 页 次 版 次 1 作业流程编号 CO-2 发 行 日 期 90年7月2日 作业项目 作 业 程 序 及 控 制 重 点 参考文件／使用窗体 存货储存作业程序 作业程序： 储存区域应明确标示。 存货暂存应做适当注明。 良品、不良品应分开储存。 库房及料架承载量需经勘察而无安全顾虑。 仓管人员需确保仓库门禁措施足以确保存货之安全，库房及锁之牢固性与消防设备应达标准。 运送工具之配备齐全。 二、 控制重点： 1.存货入库后是否按照规定置于适当位置，并注意标示是否明确。 2.仓管人员是否确保仓库门禁措施足以确保存货之安全。 【内部控制制度】 文件类别 存货管理制度 页 次 版 次 1 作业流程编号 CO-3 发 行 日 期 90年7月2日 作业项目 作 业 程 序 及 控 制 重 点 参考文件／使用窗体 料品分类编号作业程序 作业程序： 采购人员下采购单时，发现是新料品编号，填写「料品基本数据表」审核后，第一联由采购单位留底，第二联知会库房，以便库房编制库存管制卡及负责人员之安排。 仓库人员取得「料品基本资料表」后，则新增库存管制卡 单位主管分派该料之负责人员。 仓管单位应将「料品基本数据表」归档保存 二、 控制重点： 1.采购人员是否于进货前将「料品基本资料表」送至仓管单位。 2.「料品基本资