7.5.1-j02-04智能化工程部物资管理办法.docVIP

精品资料网（） 25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座 精品资料网（）专业提供企管培训资料 深圳市万科物业管理有限公司作业指导文件 编号 VKWY7.5.1-J02-04 名称 智能化工程部物资管理办法 版本 D/0 第1页共3页 编制 佟颖晖 更改 宁细兵 审核 何春浓 批准 张跃敏 生效期 2006年 1、目的 规范智能化工程部物资管理。 适用范围 智能化工程部物资管理。 3、定义 无 4、职责 部门/岗位 职责 施工负责人/城市负责人 为项目组仓库物资管理第一责任人。 物资计划管理员 负责本部仓库的日常管理及核查各项目组仓库盘点表。 区域行政 负责区域仓库管理工作及区域内项目组物资管理的监督。 区域主管 负责监督区域内项目组的物资管理工作。 部门经理 负责部门物资管理的全面监督工作。 5、方法和过程控制 5.1物资入库 5.1.1 由供应商直接发货的物资，物资计划管理员在接到供应商送货单后，以电子邮件形式通知施工负责人/城市负责人“XX”订单物资已发出。提醒其注意收货的时间、地点及其它注意事项。 5.1.2 深圳交货的物资进入本部仓库，由物资计划管理员填写《智能化工程物资进仓单》，调至项目组时填写《智能化工程物资调拨单》。 5.1.3 项目组在收到货后，需认真核对并填写《智能化工程物资进仓单》，借样物资也需填写《智能化工程物资进仓单》，并在当月《智能化工程物资盘点表》中体现入库。 5.1.4进仓单编号规则为：分类物资进仓单分别编制流水号。 5.1.5施工负责人\城市负责人收到货后及时以电子邮件形式知会物资计划管理员。 5.1.6如在收货过程中发现到货数量与发货清单不符，需第一时间通知物资计划管理员，由其与货运公司核对并跟进处理。 5.1.7如收货型号与发货清单不符或产品质量有问题，需第一时间填写《智能化工程不合格物资处理单》，发送采购管理员，抄送本部事务主管，由采购管理员与供应商协调解决。 5.1.8采购管理员及时将不合格物资处理结果报部门经理审批，部门经理审批通过后发采购管理员，抄送物资计划管理员，由物资计划管理员跟进，施工负责人\城市负责人最终确认结果。 5.1.9物资计划管理员每月填写《智能化工程部月物资清单》，以此核对项目组盘点表。 5.2 物资出库 5.2.1 各仓库负责人需清楚记录仓库物资领用情况，项目负责人需在《智能化工程施工日志》中记录每日物资领用情况。 5.2.2 本部仓库每月底由物资计划管理员、部门财务、部门行政共同盘点，编制《智能化工程物资盘点表》，盘点物资进出时间截止日期于每月25日。 深圳市万科物业管理有限公司作业指导文件 编号 VKWY7.5.1-J02-04 名称 智能化工程部物资管理办法 版本 D/0 第2页共3页 编制 佟颖晖 更改 宁细兵 审核 何春浓 批准 张跃敏 生效期 2006年 5.2.3项目组每月底由施工负责人\城市负责人进行仓库盘点，汇总当月物资出库情况完成《智能化工程物资盘点表》。盘点物资进出时间截止日期于每月25日（以实际到货日为准）。 5.2.4工具按人员配置，由领用人员填写《智能化工程工具领用签收表》签收保管，备用工具及公用工具由施工负责人\城市负责人填写《智能化工程工具领用签收表》签收保管，《智能化工程工具领用签收表》签名后复印一份发本部存档。 5.2.5 区域行政需对区域仓库及区域内项目的《智能化工程物资盘点表》、《智能化工程工具领用签收表》进行核对。 5.2.6 物资计划管理员每月需对项目组上报《智能化工程物资盘点表》、《智能化工程工具领用签收表》进行认真核对。 5.3 物资调拨 5.3.1 物资调拨一般为区域仓库物资调拨至其它项目组，项目组仓库调拨物资原则上应为项目剩余物资。 5.3.2 所有物资调拨必须由物资计划管理员填写《智能化工程物资调拨单》，然后发送相应的施工负责人\城市负责人，同时抄送采购管理员,各项目组仓库管理人员需在收到《智能化工程物资调拨单》后方可进行物资调拨，并在《智能化工程物资盘点表》中体现调拨物资的出入库情况，并在备注中注明调拨单号。 5.3.3 《智能化工程物资调拨单》按调入项目编制流水序号，并及时打印保存。 5.3.4资产的调拨需由部门资产管理员统一填写《智能化工程物资调拨单》，报本部事务主管、部门经理审批后方可调拨。 5.4 项目组之间物资借用 项目组之间因工期原因或其它原因需临时借用物资，其出入库情况无需在《智能化工程物资盘点表》中体现。但需由借入方施工负责人开具借条，由借出方和借入方的施工负责人共同在借条上签字确认，借条由借出方保存，在物资返还时将借条还给借入方。 5.5 物资报废 5.5.1由施工负责人\城市负责人\区域行政填写《智能化工程物资报废申请单》报区域主管或经理助理审核后，报物资计划管理员，同时抄送，物资计