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不符合事实： 组件A12096、C19412、D1787的工艺卡上没有 填写91A694订单的特殊制造要求。以致操作工不知道 此制造要求，无法处理这种特殊情况。 不符合条款: GB/T19001:2016 8.5.1 生产和服务提供的控制 不符合理由： 不符合8.5.1“组织应在受控条件下进行生产 和服务提供。适用时，受控条件应包括：a)可获得成文信息，以规定一下内容：1）拟生产的产品、提供的服务或进行的活动的特性”； 不符合性质：一般不合格 内部审核不合格项编写——案例分析 案例分析 案例1 在一家电扇公司的电机仓库里,审核员看见仓库里的电机都按电机的种类存放,但未区别不同批次的电机.仓库管理员告诉审核员,公司对电扇的主要部件电机质量情况是有追溯要求的,电机发放时员工是按机种发货,进库时会把数量登记在登记簿上.一般上是按先进先出发货,但不在登记簿上写明批号. 案例分析 不符合事实: 不同批次的电机未作标识,发货未登记批号。 不符合条款: GB/T19001:2016 8.6.2 标识和可追溯性 不符合理由: 不符合8.6.2“当有可追溯性要求时，组织应控制输出的唯一性标识，并保留所需的成文信息以实现可追溯”. 不符合性质：一般不合格 内部审核不合格项编写——案例分析 案例2 审核员在设备